- Novo recurso: Consulta de e-mails enviados. Sistema passa a registrar todos os e-mails que foram enviados, como orçamentos, notas fiscais e boletos, guardando usuário, data e hora do envio. Esta consulta será bastante útil na hora de saber se usuário enviou ou não determinado e-mail. Também será possivel enviar um e-mail de forma avulsa, por dentro do sistema.
- Correção de problema nos programas de pedidos e orçamentos. Quando empresa não controla venda por vendedor, ao digitar um produto na pesquisa e fechar a tela sem adicionar o produto, o sistema não permitia mais pesquisar outros produtos.
- Incluída opção para imprimir relação de produtos que estão marcados para integração com o ecommerce.
- Correção de BUG: Quando desabilitava um produto do ecommerce, sistema não desativava esse produto na loja virtual.
- Adicionada coluna para mostrar telefones do cliente na consulta clientes sem compras a mais de XX dias.
- No sistema de FOODS, foi criado parâmetro para possibilitar calcular o preço da pizza em função do preço médio dos sabores. Anteriormente o sistema calculava apenas pelo preço maior.
- No sistema de FOODS, criado parâmetro que possibilita informar o número da mesa na qual deverá ser entregue determinado pedido lançado em uma comanda.
- Criado recurso na tabela de regras de ICMS interestadual para permitir importar as configurações de uma regra para outra.
- O Sistema Techsoft passa a mostrar a versão da atualização na barra de status, facilitando ao usuário ver se seu sistema está atualizado.
- Na tela de consulta produtos foi criado botão de ajuda com dicas sobre maneiras de pesquisar produtos.
- Na tabela de ICMS interestadual foi corrigido o problema que não permitia digitar caracteres alfabéticos no campo cBenef.
- Corrigido problema do tamanho do campo de local de desembaraço aduaneiro, na emissão de NF-e de importação.
- Melhorias no programa de lista de compras.
- No momento da emissão da NF-e de devolução de vendas, o sistema passa a verificar se o cliente é contribuinte. Caso seja, emitirá alerta informando que a legislação determina que a nota seja emitida pelo cliente, e não pela empresa que está recebendo a devolução.
- No momento do cadastramento de um produto foi criada a possibilidade de pesquisar o NCM de um outro produto cadastrado. Antes o botão de pesquisa permitia procurar apenas na tabela de NCM.
- Melhorias no algoritmo de associação de produtos do XML de entrada com produtos já cadastrados no sistema. Sistema passa a associar também pelo EAN contido no XML da NF-e de entrada.
- Incluído "checkbox" na tabela de saldos de caixas e contas bancárias com a finalidade de facilitar a somatória dos saldos.
- Melhorias e correções de interface nos programas de resumo de vendas por produto e resumo de vendas por cliente.
- Criado resumo de compras de produtos, com curva ABC dos produtos mais comprados.
- Ativada a opção para não resumir a descrição do produto na impressão de cupom fiscal via NFC-e/SAT.
- Incluída nas telas de lançamento de vendas, pedidos e orçamentos a informação com a soma das quantidades dos produtos digitados.
- Reformulação da tabela de manutenção de vendedores para comportar configurações de personalização que podem ser realizadas no APP de vendas externas, a partir desta tabela.
- Melhorias gerais no APP de vendas, com relação a validação da empresa.
- Reformulação da função de sincronização de dados do APP de vendas externas.
- No APP existe agora a possibilidade de visualizar o custo da mercadoria (parametrizado por vendedor).
- Melhorias diversas no APP de vendas com relação às pesquisas.
- Possibilidade de trabalhar com estoque de carga na venda de produtos no APP de vendas.
- Diversas melhorias no sistema de controle de OS: Incluído bloqueio para não permitir abrir uma OS ao mesmo tempo em dois terminais; Revisada a situação de conclusão de OS que converte orçamento em pedido; Criado bloqueio para não permitir faturamento parcial de pedido associado à uma OS.
- Corrigido problema no relatório analítico de vendas que estava trazendo as formas de pagamento com valores invertidos (PIX/DINHEIRO).
- Corrigida rotina de cálculo de DIFAL na NF-e de venda.
- Melhoria significativa na rotina de cálculo do peso de produto com base na etiqueta de balança. Criado parâmetro que permite configurar se o usuário quer ou não ajustar o valor unitário/quantidade do produto para bater com o total da etiqueta.
- Possibilidade de utilizar um estoque mínimo diferente para cada filial em ambientes de utilizam base de cadastro compartilhada.
- Corrigida opção de alteração de forma de pagamento de uma venda: a opção não estava verificando corretamente a questão de limite e liberação para compras a prazo dos clientes.
- Alterações nas nomeclaturas das opções dos menus relacionadas às configurações de DF-e e dos títulos e componentes da tabela de Series de DF-e. As opções passaram a ter nomes mais intuitivos e padronizados.
- Correção no programa de consulta fornecedores de determinado produto, onde não estava funcionando corretamente a função de exclusão de determinado fornecedor da listagem. Essa consulta passa a trazer a listagem em ordem decrescente afim de que as compras mais recentes apareçam no topo da lista.
- Incluída proteção no sistema para o caso do usuário alterar a data do backup manualmente (para não ver mensagens solicitando backup). Caso o usuário altere, o sistema irá tratar como data inválida para solicitar o backup.
- Incluída uma coluna com o código de barras do produto na consulta posição de estoque.
- Corrigidos problemas nas consultas de notas de vendas e resumo de vendas por produtos que estava calculando percentual de rentabilidade errado em situações onde existia desconto geral e frete lançados na venda.
- Possibilidade de quebra de linha no campo "Nome da Mesa/Comanda", na impressão da comanda de produção que é enviada para a cozinha no sistema de FOODS. Antes, caso fosse informado um nome muito grande o sistema cortava o nome.
- Alterado modo de exibição e periodicidade das mensagens de aviso sobre a mensalidades vencidas do sistema. Quanto mais tempo o cliente estiver com mensalidades vencidas, maior o número de mensagens que ele verá. Incluído timer para o cliente não fechar a tela sem ler a mensagem.
- A partir de agora o sistema não exibirá mais o aviso de vencimento que era enviado um dia antes do vencimento. Foi necessário tirar esse aviso pois muitos clientes confundiam o "lembrete" com uma cobrança indevida. Mensagem só vai aparecer agora se a mensalidade estiver atrasada.
- O programa de entrada de compras passa a verificar de forma mais consistente a questão de divergências cadastrais entre o produto comprado e o cadastrado: Sistema passa a considerar a ST recolhida fora da nota da mesma forma que já considerava a ST recolhida na nota.
- Reativado a possibilidade de habilitar novos clientes para utilizar o módulo de consulta SERASA. Não estava sendo possível habilitar novos clientes pois o processo estava suspenso junto ao distribuidor SERASA.
- Melhoradas as rotinas de comunicação do sistema com a API de consulta Serasa. Criados mecanismos para recuperação de erros de comunicação e tratamento de retornos mais eficiente.
- Alteração na descrição das opções do instalador do sistema afim de deixar as opções com nomes mais intuitivos.
- Disponibilizado novo APP de vendas externas (disponivel na Play Store para Android). O novo APP conta com melhorias significativas e novos recursos que não existiam no APP antigo.
- Corrigido erro "list of bounds" na emissão de CT-e.
- Corrigida situação de rejeição de NF-e/NFC-e por conta do preenchimento dos novos códigos de CST em caso de venda de combustíveis com tributação monofásica.
- Corrigido problema no programa de detecção de divergências entre estoque e movimentação de produtos. Programa estava trazendo algumas informações incorretas quando o sistema estivesse instalado em DBF.
- Melhorias na função de registro de log de alterações de contas a receber.
- Ajuste no tamanho da tela de configurações dos layouts de impressão de pedidos e orçamentos.
- Ajustes no programa de manutenção de produtos por fornecedor.
- Melhoria no programa de cadastramento de ítens por grade.
- Afim de resolver conflitos na geração de senhas dos pedidos de balcão, foi criada a possibilidade de parametrizar a opção para gerar o número do terminal como sendo o primeiro digito da senha.
- Ajustes nos programas de abertura e fechamento de caixa.
- Correção na função de exclusão de uma lista de compras.
- Mais ajustes e melhorias no sistema de backup.
- Ajuste no programa de edição das observações do cliente, com a possibilidade de editar a opção com caracteres em minúsculo.
- Criada permissão para possibilitar a alteração do preço de venda de um produto para valor maior do que o do cadastro. Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro que restringe a alteração de preço no momento da venda.
- Ao realizar backup, criado mecanismo de segurança para verificar se o mesmo subiu corretamente para o servidor de FTP, e caso não tenha subido, sistema não irá considerar o backup como concluído.
- Por medida de segurança foi colocada uma senha para descompactação do arquivo de Backup.
- Para clientes que utilizam o banco de dados em nuvem no servidor da Techsoft o backup passa a ser realizado de forma automática, todos os dias durante a madrugada.
- Melhorias no sistema de importação de pedidos da loja virtual: Quando o sistema estiver configurado para controlar vendas por vendedor, sistema passa a permitir a escolha de um vendedor para importar o pedido. Quando sistema importa um pedido da loja virtual, passa a gravar no nome do orçamento o número do pedido que veio da loja virtual.
- No FOODS foi criada opção para permitir alterar o campo quantidade de um ítem lançado em uma comanda/mesa.
- Correções no sistema FOODs: Resolvido problema na opção de exclusão de itens; Corrigido problema que fazia com que itens adicionais não aparecessem no APP; Corrigido problema que ocorria quando inativava ítem no sistema e o mesmo não era inativado no APP até que fosse feita a limpeza do cache do APP.
- Corrigido problema no envio do PDF da carta de correção por e-mail.
- Corrigido problema no relatório de clientes que não estava mostrando o endereço do cliente, apenas o número.
- Correção no programa de geração de balanço patrimonial que estaria pegando valor incorreto do contas a pagar e contas a receber quando houvesse reparcelamento de contas.
- Novos parâmetros que permitem configurar o balanço patrimonial para não considerar valores de contas a receber ou contas a pagar.
- Melhoria na função de pesquisa fornecedores para que essa função fique mais eficiente, localizando melhor as informações por pesquisa parcial, no mesmo modelo da função de consulta clientes.
- Correção na gravação de LOG de produtos. Sistema estava gravando um LOG na inclusão como se tivesse havido alteração cadastral.
- No sistema de FOODS, foi criado recurso que permite gerar uma impressão de comanda (para a cozinha/bar) sempre que ocorrer alguma alteração ou cancelamento de algum item de um pedido.
- Melhorias diversas na interface do FOODS com simplificação de rotinas e redirecionamento de funções de menus para locais mais adequados.
- Correção no sistema de FOODS para fazer o sistema trabalhar corretamente com ítens relacionados e adicionais.
- Criação de parametro no FOODS para permitir emitir os itens separadamente na cozinha, sendo que o sistema agora possibilita imprimir uma comanda para cada item.
- Correção no programa de lançamento de vendas que, após a modificação do PIX, passou a gravar também como "carteira" as vendas lançadas em "cheque".
- No programa de emissão de etiquetas foi criado um filtro que permite pesquisar apenas clientes ativos para impressão.
- Correções no programa de suprimento de caixa para aceitar as novas funcionalidades do recebimento em PIX.
- Corrigido problema no campo da descrição do produto para loja virtual. Quando se cadastrava produto novo, o sistema não estava trazendo corretamente este campo.
- Novo mecanismo de gerenciamento de imagens de logotipos no sistema. A partir de agora as imagens serão carregadas no sistema, nas respectivas telas de configuração, e não mais acessadas a partir da pasta do computador. Desta forma, quando o sistema estiver rodando em banco de dados, a imagem ficará armazenada também no banco de dados, possibilitando uma configuração única para todos os terminais.
- Melhoria geral no sistema de gerenciamento de imagens de produtos, com correção de BUGs que poderiam eventualmente não mostrar a imagem que foi cadastrada em um terminal, no outro terminal.
- Possibilidade de criar um cabeçalho personalizado com imagens diferentes para cada um dos modelos de orçamentos e pedidos salvos.
- Criado parametro para considerar estoque de todas as filiais na atualização do estoque da loja virtual. Parâmetro válido para quando o sistema trabalham com cadastro de produtos integrado para várias filiais.
- Correção no programa de DRE que estava pegando valores de vendas incorretos quando estivesse rodando em ambiente configurado para trabalhar com múltiplas filiais utilizando base de dados compartilhada.
- Correção no emissor de NF-e que não estava salvando a BC de PIS/COFINS com valor descontado de ICMS, conforme novo parâmetro criado na versão de 19/08. Sistema estava calculando o desconto e transmitindo a nota com o valor correto, mas, não salvava o desconto.
- Criado parâmetro na tabela de cartões/pix que permite informar uma conta bancária para que ao receber pagamento em PIX o valor seja somado diretamente no saldo da conta bancária informada.
- Criado parâmetro que permite que os recebimentos em PIX sejam gravado no contas a receber como um recebimento já baixado, eliminando a necessidade da baixar a conta. IMPORTANTE: Para quem controla saldo de contas bancárias, caso deseje habilitar esse parâmetro, é OBRIGATÓRIO informar a conta de depósito do PIX ou então, não será possível realizar a conciliação dos saldos.
- Corrigido problema no filtro da consulta de contas a receber que não trazia as contas quando filtrava pela modalidade PIX.
- Criado campo cBenef também na tabela de regras de tributação interestadual.
- Possibilidade de manutenção da tabela de categorias da loja virtual diretamente pelo sistema. Quando incluir ou editar uma categoria, esta será automaticamente atualizada na loja virtual.
- Ao utilizar acerto de estoque, sistema registrará em LOG informação detalhada sobre qual opção de acerto foi utilizada.
- Possibilidade de consultar os detalhes do pagamento de uma despesa quando for lançada na opção “Depósito Bancário”.
- Novo sistema de personalização de layout de orçamentos. Agora é possível configurar a geração de orçamentos de uma forma muito mais ampla, inclusive com a opção de adicionar fotos dos produtos do cadastro no orçamento. Isso abre diversas possibilidades de uso. É possível ter diversos layouts de impressão, e, no momento da impressão, escolher qual modelo vai ser utilizado.
- Correções e melhorias no programa de CT-e, com inclusão de novas validações e com a adição da possibilidade de incluir outros tipos de documentos além da NF-e. Pode-se agora gerar uma CT-e a partir de uma simples declaração, por exemplo.
- Possibilidade de configurar as regras de tributação de PIS e COFINS para descontar o valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, evitando assim o pagamento de PIS/COFINS sobre o ICMS.
- Corrigidos problemas na modalidade de recebimento PIX do contas a receber: Incluído bloqueio para não permitir baixar conta do tipo PIX em outra modalidade que não seja DEPÓSITO; Correção na consulta contas recebidas do tipo PIX.
- Melhoria no emissor de MDF-e: Agora é possível manifestar documentos do tipo CT-e.
- Melhoria geral na integração do sistema com o módulo de Loja Virtual: Otimização da tela de sincronização, melhoria na performance; Possibilidade de interromper o processo de atualização para continuar depois; Melhoria na rotina de upload de imagens;
- Melhorias significativas no programa emissor de CT-e: Sistema agora permite importar o XML da NF-e que será transportada diretamente do site da SEFAZ; Sistema passa a importar as informações do XML da NF-e (peso, volumes, valor, remetente e destinatário) para preencher a CT-e; Melhoria na interface e validação dos campos; Agora é possível informar um documento diferente de NF-e;
- Melhorias no programa emissor de MDF-e: Sistema agora permite informar outros tipos de documentos além da NF-e; Melhoria na validação dos campos digitáveis.
- Correção no programa de consulta resumo de vendas por cliente. Quando o usuário pesquisava por vendedor e o vendedor selecionado não possuía itens vendidos mas estava gravado como vendedor principal em alguma das vendas o sistema entrava em loop.
- Melhoria na performance das consultas resumo de vendas quando se utiliza filtro por marca.
- A manutenção da tabela de contas/caixa foi liberada já no módulo de Controle de Vendas para permitir que todos os clientes possam trabalhar com modelo de abertura/fechamento de caixa. Antes a manutenção desta tabela e utilização do modelo estavam restritos aos clientes que possuíam controla financeiro contratado.
- Alteração na tela de inclusão de despesas a fim de apresentar uma interface mais intuitiva e lógica, com melhoria na ordem de digitação das informações.
- Melhoria no programa de venda de bem do ativo imobilizado, e também no programa de depreciação de bem do ativo imobilizado com a finalidade de otimizar a descrição da operação que foi realizada.
- Melhoria na rotina de reparcelamento de contas a receber a fim de manter a relação da conta com a venda.
- Criada tecla de atalho "ALT+C" para permitir o recebimento de cheques no programa de baixa contas a receber.
- O programa de Gestão de Relacionamento com Clientes foi liberado para todos os clientes que possuem o módulo de Controle de Vendas contratado.
- Apresentamos a nova Central de Integração Online. A central de integração permite que empresas que possuam várias unidades trabalhem com suas bases de dados de forma integrada. Atualmente é possível integrar cadastros de produtos e clientes. A base principal (matriz) deve ser instalada em um servidor de nuvem ou em um servidor que dê acesso para todas as unidades. Desta forma, todas as unidades utilizarão as informações da base de dados da matriz, fazendo com que os dados de produtos e clientes sejam atualizados instantaneamente quando houver qualquer alteração. Também, em cada uma das unidades, é possível consultar o estoque disponível de todas as unidades.
- Correções diversas nas consultas do sistema de delivery, mais especificamente nos filtros das consultas.
- Resolvido problema nos programas de consulta vendas por marca e por vendedor. Esse problema causava lentidão e travamento em algumas situações bem espeíficas dessas consultas.
- Alterada ordem das colunas na consulta bens do ativo imobilizado, no controle patrimonial, afim de apresentar os dados de forma mais sucinta.
- Sistema passa a gravar sempre uma observação no contas a pagar quando faz o suprimento de caixa com geração de crédito para compras futuras. Antigamente, se o usuário não informasse uma observação, sistema não gravava nada.
- Criação de consulta que mostra os PIX recebidos e que foram confirmados online pelo sistema junto ao banco. (projeto piloto em desenvolvimento)
- Corrigido problema do caixa rápido que não estava agrupando os ítens, desrespeitando o parâmetro do sistema que permite escolher se é para agrupar ou não.
- Corrigido problema nos programas de devolução de compras, devolução de vendas e acerto no estoque que mostravam o botão NF-e mesmo que o usuário não tivesse esse múdulo contratado.
- Corrigido problema nos programas de devolução de compras, devolução de vendas que permitia que fosse feita uma devolução em carteira (a prazo) mesmo que o usuário não tivesse o múdulo financeiro contratado.
- Incluído filtro "Classificação de Cliente" no resumo de vendas por cliente.
- Na tela de configuração de CARTAO/PIX, foi criado texto com descrição explicando como devem ser formatadas as chaves de pix para os diversos tipos disponíveis.
- Na opção de Acerto de Estoque, foram individualizadas as permissões de usuário para cada um dos tipos de acerto.
- Alterada o cálculo automático de impostos, para quando for emitida uma nota fiscal de transferência, sistema trazer automaticamente os produtos marcados como isentos de PIS e COFINS (Empresas com regime Lucro Real, com filiais).
- Criado parâmetro que permite cadastrar % de juros padrão a cobrar em contas a receber com atrazo. Na impressão do relatório é possivel mostrar a coluna juros recebidos.
- Na emissão da NF-e, criado opção para possibilitar informar dados específicos do grupo medicamentos, para notas fiscais de medicamentos.
- No TS-FOODS, criado controle de entregas que permite controlar dados de entregador, status do pedido na entrega, além de fornecer relatórios de entregas por entregador/período.
- Criada a possibilidade do sistema fazer a emissão de NF-e considerando a regra de desoneração de ICMS para Zona Franca de Manaus.
- Possibilidade de impressão da consulta de clientes sem compras.
- Correção de problemas: Problema na gravação do fracionamento de produtos (ponto decimal).
- Correção de problemas: Problema no cálculo de custo quando existia acréscimo EXTERNO na nota de entrada.
- Correção de problemas: Problema no filtro PIX da consulta de contas a receber.
- Continuamos trabalhando no projeto de conferência de pix recebido na venda, via comunicação direta com banco.
- Correção de problemas: Problema na baixa de boletos excluídos via API de comunicação direta do Banco Inter.
- Melhoria no sistema de integração com e-commerce.
- Continuamos trabalhando duro na função de conferência de pix recebido na venda, com comunicação direta com a instituição bancária.
- Criação e homologaa a intergração com o Sistema SiteMercado do iFood. Sistema destinado à Supermercados, Farmácias e Pet Shops quem permite à esses ramos de atividade venderem seus produtos na internet.
- Alteração nos parâmetros de configuração de vendas em relação a vendas a prazo. A partir de agora foram unificados os parâmetros tanto para quem possui, como para quem não possui o controle financeiro contratado.
- Agora é possível configurar o sistema para pedir operadora de cartão/pix e detalhes do pagamento mesmo para quem não possui controle financeiro contratado. Também será possivel pedir essas informações e não gravar no contas a receber.
- Criada consulta e relatório que apresenta resumo de produção no FOODS. Com isso, é possivel saber quais os produtos que mais saem, como sabores de pizzas mais vendidos, etc.
- Resolvido problema de erro de ACESS VIOLATION que ocorria após corrigir uma NF-e pendente, quando tentava salvar XML e PDF desta nota após a correção.
- Melhorias no programa de conferência de PIX recebido. (Ainda em versão de testes)
- Corrigido problema na geração de remessa de boletos para o banco SICOOB. (Não mudava o número da sequência quando gerava duas remessas seguidas sem fechar a tela)
- Corrigido problema na tela de desconto (ALT + D) do caixa rápido, que não estava limpando o desconto digitado após a gravação da venda.
- Sistema passa a abrir o bloco de notas para mostrar o arquivo TXT com resultado do processamento de retorno bancário apenas quando hoverem divergências. Quando não houverem divergências, o arquivo ficará gravado em meus documnentos e poderá ser acessado a qualquer momento.
- Integração com TEF passa a funcionar também na baixa de uma conta a receber.
- Estamos trabalhando em um projeto piloto que vai permitir ao Sistema Techsoft estabelecer comunicação com as instituições bancárias afim de conferir os recebimentos via PIX, para evitar a ocorrência de fraudes nesse tipo de transação. A venda somente será concluída mediante a confirmação do banco. Em breve estaremos lançando esse recurso.
- Correções e melhorias na funcionalidade de alteração de forma de pagamento da venda.
- Visando facilitar a conferência dos boletos recebidos, os lançamentos de cada recebimento passam a ser gravados separados no extrato da conta bancária. Antes eram gravados todos juntos, em um único lançamento. Para quem faz a consciliação do sistema e deseja ver os lançamentos no sistema igual o extrato bancário, basta utilizar a partir de agora a "conta boletos".
- Criadas novas opções de configuração de etiquetas de produtos, opções estas destinadas à atender o segmento de óticas que utilizam uma etiqueta específica para óculos, joias e relógios.
- Invertida a ordem de apresentação das colunas DOCUMENTO e EMISSAO no contas a receber. Ordenação dos dados passa a levar em consideração também a data de emissão como critério de desempate.
- Corrigido problema em relação aos parâmetros que definiam cobrança de FRETE e ST na primeira parcela da venda parcelada, no momento do faturamento. Parâmetro não estava funcionando corretamente quando informava formas de pagamento no pedido/orçamento, e faturava esse pedido/orçamento.
- Incluída opção DRIVE THRU nas formas de pedidos do Sistema de Delivery do TS-FOODS.
- Reformulado o programa de conferência de caixa com visualização em modo cupom. Layout foi totalmente reescrito para facilitar a conferência, que agora apresenta o resumo no início, e em seguida o detalhamento das vendas, sendo que esse detalhamento passa a ser emitido de forma que ficam agrupadas as modalidades de pagamento.
- Programa de emissão de boletos passa a aceitar caracter alfabético no campo do DV da conta do emitente. No caso do Banco do Brasil, antigamente mandava-se substituir o "X" por "0". Acontece que a nova versão do validador do banco parou de aceitar essa substituição, o que obrigou o sistema a aceitar também o "X" para a geração de boletos.
- Sistema TS-FOODS passa à considerar a tabela de preços selecionada no momento da venda.
- Reestruturação da tela de recebimento do sistema, com modernização do layout, que passa a mostrar letras maiores e mais visíveis, facilitando a visualização da tela.
- Foi dado mais ênfase à modalidade de recebimento PIX que passa a ocupar o lugar onde antigamente ficava a modalidade de recebimento CHEQUE. Desta forma, o PIX foi separado do CARTÃO, permitindo maior personalização e controle desta importante forma de recebimento.
- Modalidade de recebimento CHEQUE foi incorporado à modalidade de recebimento PRAZO. Em uma aba será possível incluir os dados do cheque, da mesma forma como era feito antes.
- Mudança no cliente de gravação das vendas em PIX. Antigamente, pelo fato do PIX ser tratado como cartão, a venda era gravada para o cliente associado à administradora de cartão. Sistema passa a gravar para o próprio cliente da venda.
- Sistema passa a exibir detalhes da forma de pagamento em uma coluna central na tela de recebimentos.
- Na tela de recebimentos foi incluído um botão para acessar diretamente o programa de trocas.
- Alteração na tela de pedidos e orçamentos, para prever as mudanças das modalidades de recebimento.
- Na configuração da modalidade de recebimento PIX agora será permitido visualizar o QRCODE de recebimento a fim de facilitar a configuração.
- Alteração na tela de cadastramento e manutenção de administradoras de cartão/pix, para separar melhor essas modalidades.
- Foram criados parâmetros que agora permitem configurar as taxas cobradas para receber em pix.
- Alteração nos relatórios de conferência de caixa para deixar eles de acordo com o novo padrão de modalidades de recebimento.
- Nova funcionalidade que permite alterar a forma de recebimento de uma determinada venda. Quando o usuário erra a forma de recebimento, antigamente deveria excluir a venda para lançar novamente com a forma de recebimento correta. A partir de agora será possível alterar apenas a forma de recebimento, sem ter que excluir a venda.
- As telas dos sistemas FOODS foram redesenhadas mostrando agora aparência simétrica com divisão central.
- Alterações nas telas do FOODS para conter as colunas de desconto. Desta forma, ficará mais claro o controle de descontos dos itens, sendo possível dar desconto tanto no item como no total, independente um do outro.
- Criado um campo na tabela de subgrupos para possibilitar não cobrar taxa (foods) de serviço dos produtos de um determinado subgrupo.
- Criada tabela de entregadores para permitir controlar e saber com qual entregador está uma determinada entrega do delivery. No momento que alterar o status de um pedido para o status de “saiu para entrega”, será possível selecionar o entregador. Será possível também alterar o entregador selecionado clicando no nome deste entregador que aparece no menu do botão direito do mouse.
- Na tela de cadastro de produtos, na aba de imagens dos produtos, foi criado botão para possibilitar importar imagem de um outro produto.
- Criada a possibilidade de salvar uma cópia da imagem de um produto cadastrado em um arquivo em disco.
- Corrigido erro que ocorria na sincronização com do sistema com a loja virtual. Quando a descrição do produto se iniciava com caractere não alfabético o sistema não conseguia subir imagem.
- Corrigido problema no relatório de resumo de despesas. Sistema estava pegando o valor da previsão incorretamente. Também foi arrumado problema que ocorria quando mudava a consulta de item para categoria, onde os valores ficavam incoerentes.
- Para o estado de SP, foi aberta a possibilidade de realizar a emissão de NFC-e sem a conexão com o SAT. Esta possibilidade está prevista em legislação a fim de possibilitar emissão em contingência, caso o SAT apresente defeito. A emissão sem o SAT poderá ser feita até que o SAT seja arrumado.
- Ao excluir uma despesa ou contas a pagar, sistema passa a solicitar o motivo para registrar em log.
- Resumo de despesas: Melhoria na consulta.
- Correção na função de associar o número da NFC-e à uma venda.
- Corrigido problema que fazia a tela de vendas perder o foco quando o opção teclado de PDV estivesse habilitada e utilizasse atalhos.
- Apresentamos um recurso novo: a lista de compras. Com a lista de compras, nossos clientes vão poder organizar e relacionar os produtos que precisam comprar para sua empresa, tanto em relação a material de consumo como produtos para revenda. É possível criar uma lista de compras digitando os produtos manualmente, ou importando automaticamente os produtos com estoque abaixo do estoque mínimo. Futuramente, a partir da lista de compras será possível gerar cotação de preços a fim de automatizar o processo de compras.
- Reformulamos o programa de impressão de pedidos. Agora vão caber mais informações, e as informações serão ajustadas no impresso de forma mais inteligente e automática, evitando cortes e desperdício de espaço.
- Criado parâmetro na configuração de pedidos que permite incluir um texto de observação que poderá ser impresso automaticamente em todos os pedidos.
- Correção de problema que ocorria quando parâmetro teclado de pdv estava ativo, na tela do caixa rápido, após a pesquisa de produtos os atalhos desapareciam.
- Correção de problema que ocorria quando se apagava todas as administradoras de cartão de crédito: sistema não permitia cadastrar novas.
- Prevista nova TAG de status da nossa integração com IFOOD.
- Alteração no programa de manutenção de ítens de despesa. Foi incluído botão para permitir cadastrar uma categoria de despesa diretamente na tela de manutenção do item.
- Criado parâmetro para permitir programar uma mensagem padrão que será incluída em todas as notas NF-e emitidas.
- Melhoria da rotina de controle de custo nos programas de entrada de notas, controle de produção e controle de fracionamento. Agora esses programas levam em consideração o tipo de custo que está sendo gravado (custo médio ou último custo). O sistema vai incluir despesa ou receita quando houver alteração de custo (produtos com estoque), se essa alteração implicar em ganho ou perda de valores.
- Na emissão da NF-e o sistema vai continuar trazendo automaticamente data e hora de saída mas, a partir de agora, será permitido limpar esses campos para transmitir NF-e sem informar data/hora de saída. Caso essa informação seja obrigatória em alguma situação, o próprio webservice vai validar.
- Sistema passa a permitir cadastramento de regra de tributação do tipo diferimento sem informar alíquota de ICMS. Isso foi necessário pois em algumas situações a legislação permite utilizar o diferimento desta maneira. Em casos que não sejam permitidos, o próprio webservice vai validar.
- Criado no caixa rápido um comando para importar um pedido de nosso sistema de delivery. Essa importação vai funcionar de forma semelhante à que já existia no caso da importação de mesas/comandas: Para importar um pedido no caixa rápido basta utilizar o comando “#D” e o número do pedido. Exemplo: “#d1832” vai importar o pedido 1832.
- Criado parâmetro incluir o valor do frete na primeira parcela das contas a receber, quando for lançada uma venda com cobrança de frete. O padrão do sistema continua sendo ratear o valor do frete nas parcelas.
- A partir de agora, quando o cliente utilizar nosso recurso de geração do SINTEGRA, será obrigatório escolher a operação já na hora de lançar uma nota de entrada (pelo arquivo XML). Isso foi feito para evitar o retrabalho de ter que informar as operações das notas no momento da geração do SINTEGRA. Para clientes que não geram SINTEGRA, escolher a operação continua opcional.
- Homologada a nova versão da API de comunicação com o Banco Inter. A emissão de boletos passa a ser feita pela nova API.
- Alteração na tela de configuração do sistema: configurações do certificado digital saem da aba "NF-e" e passam para a aba "Empresa";
- Criado campo e TAG na NF-e para informar os dados do intermediador de venda, para vendas realizadas através de internet/marketplace.
- Criada carta de correção para a CT-e;
- Reformulado e melhorado o módulo de CT-e. Agora é possível importar arquivo XML da NF-e que será transportada. Desta forma, sistema irá automaticamente reconhecer remetente e destinatário, além de tipo de frete e valores da NF-e. Também foi criada a possibilidade de informar o tomador de serviço, para quando o responsável pelo pagamento do frete não seja nem o remetente, nem o destinatário.
- Correções nos programas de NF-e afim de resolver pequenas divergências no momento de preenchimento de alíquotas de ICMS, em casos específicos que afetavam empresas contribuintes de ICMS (Regime de Lucro Real/Presumido).
- Corrigido problema que fazia a alíquota de IPI informada ser zerada na transmissão de uma NF-e de devolução.
- Criada a possibilidade de destacar e informar os valores retidos de FUNRURAL e SENAR na emissão de notas fiscais de compra, quando for feito compra de um produtor rural.
- Criado parâmetro para informar o limite máximo de dias retroativo que o sistema vai permitir realizar operações que afetem o saldo do controle de caixa e contas bancárias.
- Corrigido problema no programa de ajuste de saldo, que ajustava com base no saldo atual, mesmo quando o ajuste era com data retroativa.
- Sistema passa a ter a possibilidade de pedir senha para sair da tela do caixa rápido, da mesma forma como atualmente pede senha para cancelar ítem.
- Eliminado da configuração do sistema o parâmetro "CSOSN Padrão" para emissão de notas, visto que esse parâmetro se tornou obsoleto já que a função de cálculo automático de imposto já tem a possibilidade de escolher o CSOSN.
- Grande melhoria na função de conexão com banco de dados, quando o sistema estiver rodando em núvem. Conexão será mais estável e segura, e a recuperação de erros foi otimizada para aumentar a velocidade.
- No programa de emissão de duplicata mercantil foi corrigida a questão da numeração das duplicatas que estava emitindo no número da fatura a chave da venda, ao invés de emitir o número da NFe/Documento.
- Correção no programa emissor de orçamentos. Quando marcava a opção para imprimir em formato cupom, se a impressora de cupom não estivesse configurada para 80 colunas o sistema imprimia o relatório em formato A4 mas com as colunas desconfiguradas.
- Criado parâmetro para emitir as chaves das vendas na observação das notas fiscais.
- Corrigido problema na geração de contas a pagar com mais de 99 parcelas. Sistema gerava numeração errada quando a conta era parcelada em mais de 99 vezes.
- Criada a possibilidade de associar um usuário do sistema com um vendedor cadastrado. Se essa associação for feita, o sistema poderá ser configurado para permitir que o usuário possa lançar e consultar vendas apenas do vendedor associado, impossibilitando um vendedor veja as vendas dos outros, ou mesmo que esse vendedor faça algum lançamento na carteira do outro.
- Ao abandonar uma venda ou excluir um ítem da venda, a informação vai ficar registrada no LOG do sistema na forma de um registro de cancelamento de ítem. Não será mais gravado o registro no caixa, pois o LOG vai apresentar informações muito mais detalhadas.
- Novo recurso importante: Na interface de venda CAIXA RÁPIDO será possível importar vendas que tenham sido lançadas no FOODS, através do controle de comandas/mesas. Para isso, em ambientes que utilizarem comandas com código de barras, basta passar a comanda no leitor e o PDV irá buscar todos os ítens da comanda/mesa. Para ambientes que não utilizam comandas com código de barras, utilize "#M" e o número da comanda/mesa. Exemplo: "#M5" vai trazer os ítens da comanda 5. "#M21" vai trazer os ítens da comanda 21.
- Criado parâmetro que permite configurar o modelo, posição e tamanho dos campos nas comandas do FOODs, permitindo assim que o sistema trabalhe com fichas pré-impressas em padrões diferentes dos utilizados no sistema.
- Para o sistema de controle de óticas, foi criada uma validação para não permitir cadastrar dois médicos com o mesmo CRM.
Homologado novo sistema de integração com o iFood, utilizando a nova API Merchant, que passa a ser o padrão de comunicação obrigatório para o iFood.
- Sistema agora tem a capacidade de gerar o registro 61 do Sintegra.
- Ajustes na emissão de boletos do Banco Inter, afim de evitar erros por conta de caracteres indevidos.
- Ajuste no programa de estorno de contas a receber, quando existe o pagamento de juros.
- Correção no programa de resumo de despesas por período.
- Melhorias e ajustes no controle de produção, fracionamento de produtos.
- Melhorias nas rotinas de Backup do sistema.- Correções e melhorias diversas no sistema Techsoft. Em breve serão atualizadas mais informações.
- Correções e melhorias diversas no sistema Techsoft. Em breve serão atualizadas mais informações.
- Correções e melhorias diversas no sistema Techsoft. Em breve serão atualizadas mais informações.
- Desenvolvida a negativação SERASA.
- Incluído a impressão do troco do cliente no cupom fiscal.
- Correções e melhorias diversas no sistema Techsoft. Em breve serão atualizadas mais informações.
- Desenvolvimento de gráficos demonstrativos que podem ser visualizados na maioria das consultas gerenciais do sistema.
- Criado o campo "Suframa" no cadastro de clientes para permitir transmitir o número da inscrição do SUFRAMA do cliente na NF-e.
- Criado parâmetro para permitir imprimir na DANFE o valor unitário do produto com 3 casas decimais ao invés de 2.
- Correções no programa de exportação de XML para contabilidade: Incluídos registros de inutilizações que não estavam indo, corrigido problema do acess violation que ocorria quando se tentava exportar as notas de um período onde não existisse XML e incluído comando para apagar o arquivo de notas anterior caso existisse antes da geração.
- Correções e melhorias no programa de gestão de relacionamento com clientes (F3) em relação à critério de pesquisas e access violation
- No relatório de conferência de caixa, criada opção para emitir em "formato zebrado".
- Corrigido problema na configuração dos rótudos/descrição para "Marca" e "Modelo" das ordens de serviço, onde a configuração informada não estava sendo respeitada no programa.
- Habilitada a possibilidade de lançar acréscimo no total de orçamento/pedido/venda, da mesma forma como já existia no caso do desconto.
- Criado na tabela de vendedores o campo "e-mail" que permite configurar um e-mail para aparecer no remetente dos orçamentos enviados por e-mail pelo sistema. Se este campo estiver preenchido, ele será apresentado como remetente. Caso esteja em branco, prevalece o e-mail do usuário logado no sistema.
- Ajuste no programa de impressão de etiquetas de entrega modelo PIMACO 99 x 55.
- No resumo de compras por fornecedor foram acrescentadas as colunas TELEFONE e PERCENTUAL, sendo estas colunas o telefone do fornecedor e o percentual de participação do fornecedor no total de compras da empresa. Com esta alteração, fica fácil utilizar este relatório no processo de análise de crédito realizado em instituições financeiras, pois esse relatório fica igual ao modelo solicitado pelos bancos.
- Possibilidade de definir em qual ordem serão exibidos os registros na consulta ordens de serviço do módulo OTICA. (ex. Número OS, Data, Cliente).
- Corrigida questão da importação de dados de clientes a partir de consulta à base de dados da receita federal pelo CNPJ, que tinha parado de funcionar quando a receita federal alterou o formato de retorno para JSON.
- Nova consulta de vendas: Resumo de vendas por faixa/hora. Esta consulta irá totalizar as vendas por horário, permitindo ao gestor da empresa visualizar em quais horários sua empresa realiza a maior parte das vendas, permitindo a tomada de decisões baseado nesta informação, inclusive em relação à horários de funcionamento da empresa e descanso de funcionários.
- No resumo de vendas por produto foram incluidas colunas (apenas na impressão, personalizar) para apresentar valores médios de preço de custo e de venda dos produtos.
- Corrigido problema no programa de criação de tabelas de preços, que não permitia fechar a tela quando criava uma tabela sem cadastrar nenhum produto.
- Liberada tela de consulta a clientes que pode ser acessada a partir de qualquer parte do sistema através da tecla F3. Esta tela apresenta diversas informações importantes sobre o cadastro de determinado cliente como por exemplo: dados cadastrais, contas em aberto, últimas vendas, últimos orçamentos e pedidos em aberto.
- Diversas alterações nas descrições dos históricos do controle de caixa visando deixar mais claras as informações fornecidas pelos relatórios de CONFERÊNCIA DE CAIXA, no CONTROLE DE CAIXA E CONTAS BANCÁRIAS, e também nos relatórios do FLUXO DE CAIXA.
- Corrigido problema que fazia com que o PDF da NFC-e não fosse anexado ao e-mail da nota quando o sistema estivesse configurado para imprimir NFC-e em formato A4.
- A mensagem de lembrete de vencimento da mensalidade do sistema que é apresentada no dia do vencimento passará a ser mostrada apenas no terminal 1. Isto foi alterado devido a reclamação de alguns clientes que não queriam que seus funcionários visualizassem essa informação. A mensagem de aviso de mensalidade vencida continua sendo mostrada em todos os terminais.
- Corrigido problema de ACCESS VIOLATION que estava aparecendo quando tentava-se abrir uma NFS-e a partir da venda.
- Consulta ítens de despesas: Criada opção para selecionar a ordem da listagem dos dados (Código, Descrição ou Categoria).
- Corrigido problema no programa de orçamentos, que não permitia digitar produto sem cadastro caso o sistema estivesse configurado para não permitir venda sem estoque.
- Desenvolvido a integração do Sistema Techsoft com o equipamento SAT, que é utilizado no estado de SP para emissão de NFC-e. O SAT é obrigatório para emissão de notas fiscais de consumidor no estado de SP. Desta forma, o Sistema Techsoft passa a atender também o estado de SP em relação à emissão de NFC-e.
- Criada possibilidade de efetuar um estorno de contas a receber utilizando a opção de DEPOSITO BANCÁRIO. O Estorno do valor será feito na conta selecionada.
- Corrigido problema na importação de pedidos do e-commerce, que ao cadastrar cliente novo não respeitava a sequência do código de clientes da filial atual quando se utiliza mais de uma filial, ou seja, quando se utiliza a central de integração.
- Melhorias no Fluxo de Caixa, com alterações de descrições de alguns históricos para deixar as informações mais completas.
- Correção no programa de lançamento de movimentações de produtos para bloquear a possibilidade de inclusão de lançamento com código de produto ZERO.
- Alterado o programa de reparcelamento de contas a pagar para permitir o reparcelamento de várias contas de uma só vez.
- Liberada a nova consulta: Consulta ao Fluxo de Caixa. Esta consulta reunirá em um só lugar toda a movimentação financeira da empresa: os créditos e débitos, dinheiro que entra e dinheiro que sai. Também irá prever o caixa futuro, com uma reunião de totais de contas a receber e contas a pagar, permitindo projetar o saldo futuro com base nestas informações. Esta consulta estará disponível para todos os usuários do Sistema Techsoft que possuam contratado o controle financeiro.
- O atualizados do MySQL passa a fazer um backup do banco automaticamente sempre quando atualiza o sistema. Antigamente o backup era feito apenas dos DBFs.
- Corrigido problema no faturamento de OS no módulo ótica, o qual fazia com que o sistema lançasse automaticamente a venda em dinheiro, ao invéz de perguntar a forma de pagamento.
- Melhoria significativa no relatório gerado após o processamento do arquivo de retorno recebido do banco. Serão apresentadas agora de forma detalhada diversas informações sobre os boletos contidos no arquivo, bem como o resultado do processamento de cada boleto.
- Alterações diversas na descrição dos históricos que são gravados no caixa em todas as operações do sistema. Estas alterações foram necessárias para criar um ambiente mais adequado para a utilização da consulta ao fluxo de caixa.
- Corrigido problema referente ao tipo de frete no momento da emissão da NF-e. Sistema não estava respeitando o parâmetro de tipo de frete padrão quando emitia uma nota a partir de uma venda, sem informar dados de transporte no lançamento da venda.
- Alterado programa de reparcelamento de contas a receber para permitir o reparcelamento ou agrupamento de diversas contas. Antes o sistema apenas reparcelava uma conta em várias outras. Agora será possível também converter/reparcelar várias em uma, ou várias em várias. Também foi colocada uma opção para permitir conceder desconto ou acréscimo no parcelamento. Este desconto/acréscimo será lançado como despesa/receita, se informados os respectivos códigos nos parâmetros.
- Para o estado do MS, foi implementada a impressão tanto na NF-e quanto na NFC-e das dezenas que darão direito ao consumidor à concorrer a prêmios através do programa Nota MS Premiada.
- Reestruturação interna das tabelas de entregas e de mesas do módulo de FOODs. Esta reestruturação visa separar as informações contidas nas duas tabelas dando mais agilidade e segurança ao sistema.
- Reestruturação interna do modelo de criação dos números de orçamento/pedidos afim de evitar um erro que estava permitindo duplicar esse número em pedidos diferentes, quando existiam muitos terminais gerando pedidos e orçamentos ao mesmo tempo.
- Corrigido problema no envio de e-mail de cancelamento da NF-e
- Corrigido problema na quebra de linha da descrição da NFS-e, que estava quebrando a linha em lugar errado na impressão da NFS-e quando a descrição do serviço era muito grande.
- Criado um botão na tela de configuração dos atalhos do delivery para importar os atalhos a partir da tela do caixa rápido. Esta opção somente será visível se logado com o usuário admin.
- Incluída pergunta de segurança para avisar o usuário a respeito do curto vencimento do boleto, quando este estiver sendo emitido com vencimento inferior a 2 dias em relação à data atual.
- Sistema passa a não permitir a emissão de boletos a partir de contas a receber que estejam marcadas como tipo cartão.
- No programa de entrada de notas, sistema passa a não perder mais os ítens digitados na tela quando fecha a janela. Os ítens da janela somente serão zerados quando a nota for salva ou quando for utilizado o botão "limpar".
- Corrigido problema no CST da nota complementar de tributos, a qual estava trazendo o CST diferente do digitado.
- No Techsoft Foods, foi homologada a integração com o sistema iFood. Esta integração permite importar e gerenciar os pedidos de delivery recebidos pelo aplicativo iFood, diretamente de dentro do Sistema Techsoft
- Nova tela para inclusão de pedidos no delivery. A tela agora é apresentada em abas. Esta nova apresentação permitiu a integração com o iFood além de facilitar o trabalho do usuário no processo de edição de um pedido.
- Aberta a possibilidade de editar o campo cBenef na emissão da NF-e. Antigamente este campo somente poderia ser alterado pela tabela de tributações.
- Melhorias de estabilidade no sistema de consulta Serasa.
- Estamos trabalhando em uma nova consulta à fluxo de caixa. Muito em breve disponibilizaremos para nossos clientes.
- Liberado oficialmente o módulo de integração do Sistema Techsoft com o sistema de Consulta Crédito SERASA. A partir de agora, todos os usuários do sistema que necessitarem utilizar consultas à base de dados do SERASA poderão fazê-lo diretamente por dentro do sistema. Esse recurso oferece diversas vantagens para os usuários, dentre elas um custo mais baixo para realizar as consultas visto que o sistema não possui franquia mínima de utilização: o usuário paga apenas as consultas que utilizar se utilizar. Outra vantagem é o fato da consulta ficar armazenada e poder ser acessada diretamente por dentro do Sistema Techsoft, à qualquer momento, mantendo-se o histórico de consulta dos clientes. Além disso, ganha-se tempo visto que o usuário não precisa sair do sistema para realizar as consultas.
- A partir de agora, visando facilitar a conciliação das vendas em cartão com o sistema de contas a receber, quando for lançada uma venda em cartão, ao gravar o contas a receber o sistema irá indicar qual o tipo de cartão que se refere essa conta, se é débito ou crédito e qual é a adquirente do cartão.
- Na central de integração, criado parâmetro para dizer se o sistema deve sincronizar os preços dos produtos das filiais com base no preço da filial centralizadora de cadastros.
- Ao receber um pagamento em cheque, o sistema disponibilizará agora um campo para digitação de uma observação para este cheque. Este campo pode ser utilizado para informar dados como por exemplo o nome do emitente do cheque, quando cheque de terceiros.
- Ao enviar uma NFC-e por e-mail, sistema passa a partir de agora a enviar junto o PDF do cupom, além do link para acesso à NFC-e.
- Desabilitado a exibição da barra de progresso de relatório durante a geração das DANFEs de NF-e e NFC-e. Com isso, a emissão de uma nota fiscal ficou cerca de 0,3 segundos mais rápida.
- A partir de agora, quando se faz o pagamento de uma conta ou lançamento de uma despesa à prazo na modalidade cheque, o sistema irá pedir valor e vencimento dos cheques afim de gerar uma outra conta a pagar. Antigamente o sistema apenas baixava a conta sem incluir o novo cheque.
- Corrigido problema que bloqueava a venda de produto com estoque menor que 1 e maior que 0, quando sistema estivesse configurado para bloquear vendas de produtos sem estoque.
- Nova opção de etiqueta de correspondência (Impressora térmica 70x32); Criado parâmetro nas etiquetas de correspondência para permitir emitir nome fantasia ao invés da razão social.
- Criado parâmetro para possibilitar a emissão de um espaço para assinatura do cliente após a emissão do pedido de venda em cupom.
- Criado parâmetro para possibilitar imprimir automaticamente um pedido sempre após a gravação.
- Criado parâmetro para configurar o sistema para iniciar automaticamente um novo pedido após a gravação do pedido atual.
- Criado parâmetro para possibilitar definir um cliente padrão para iniciar um pedido, igual ao parâmetro que já tinha em vendas.
- Reformulado programa de emissão de etiquetas de produtos. Foram incluídos diversos parâmetros que permitem grande nível de personalização das etiquetas. Incluída a possibilidade de emitir o código do produto com formato e posição diferente da descrição.
- Criado parâmetro para tornar obrigatório o preenchimento das condições de pagamento ao gravar um pedido.
- No consulta produtos (F4) existe agora a possibilidade de visualizar todos os preços de todas as tabelas de preços de um ítem consultado.
- Em orçamentos, pedidos e vendas, clicando-se com o botão direito do mouse em cima de um produto, onde antigamente era possível visualizar apenas as imagens dos produtos agora é possível visualizar todos os dados do cadastro do produto.
- Criado parâmetro para possibilitar configurar o sistema para não imprimir automaticamente o comprovante de entrega após a alteração de um pedido no delivery.
- Ao solicitar a conferência de mesa pelo APP será impresso na conferência o nome do garçom que solicitou.
- Melhorias no programa de verificação de divergências entre a movimentação de produtos e o estoque. Novas opções para corrigir as informações a partir do estoque, ou da movimentação, ou por contagem manual.
- Ao excluir um ítem de uma mesa, sistema passa a solicitar que o usuário informe o motivo da exclusão do ítem, para apresentar no relatório de fechamento de caixa.
- Criada uma opção que permite importar ítens de uma NF-e salva anteriormente. Esta função foi criada no botão direito do mouse, na aba de digitação de ítens, na inclusão da NF-e.
- Correção no programa de alteração de despesas, que quando alterava uma determinada despesa rateada, alterava todas as despesas com a mesma chave.
- Melhoria no sistema de auto-recuperação de erros na transmissão de NF-e e NFC-e. Esta modificação foi necessária por conta da alteração do código numérico da chave das notas.
- Homologado emissão de boletos para o banco SICREDI.
- Criada opção de impressão de etiquetas de correspondência em formulário contínuo para impressora térmica (etiqueta 70x32).
- Criado parâmetro para habilitar ou desabilitar a emissão de contravale para os produtos marcados para "Emitir contra-vale após a venda".
- Na consulta despesas, invertida a ordem das colunas DATA e CHAVE.
- Reformulado recurso que permite informar as medidas de um determinado produto, a fim de calcular o tamanho em metros quadrados com o cálculo automático do preço do produto. A tela de cálculo de medidas é ativada quando o parâmetro está habilitado no sistema e quando a unidade do produto está em metros quadrados "M2". Criados novos parâmetros para definir a ordem dos campos "altura x largura" ou "largura x altura". Criada a possibilidade de cálculo do preço por "medida comercial" ao invés da "medida de corte". Criada a possibilidade de definir que se o total do produto será em peça ou em metros quadrados.
- Inserida a LOCALIZACAO DO PRODUTO no consulta produtos (F4). Se a localização estiver preenchida, ela será mostrada na consulta.
- Desenvolvida a NFSe para o município de ARAPONGAS/PR.
- Nova tela de cadastro simplificado de clientes, que poderá ser acessada através do botão "Informar Cliente" no caixa rápido. Criado parâmetro no sistema para permitir utilizar esta tela no lugar da tela padrão. Opção foi criada com a finalidade específica de ser utilizada em casas noturnas que fazem o cadastramento dos frequentadores no momento da entrada. O cadastro simplificado pede apenas NOME, RG ou CPF, TELEFONE e DATA DE NASCIMENTO além da FOTO.
- Na MDF-e, sistema passa a fazer a pré-validação de algumas informações como a obrigatoriedade de informar dados completos do reboque, caso o usuário tenha informado a existência de reboque.
- Botão de consulta cadastro de fornecedor na receita federal passa a trazer e atualizar também dados de e-mail e telefone constantes no cadastro.
- Corrigida opção "Pesquisar Somente deste Cliente" no menu do botão direito do mouse em cima da Ordem de Serviço.
- Possibilidade de imprimir boletos em formato "carnê", sendo 3 boletos por folha.
- Reformulação e simplificação da tela de configuração de boletos, com a eliminação dos parâmetros dos componentes que não são mais utilizados. (Foram eliminados os componentes FORTES e COBRE BEM).
- Novo parâmetro na configuração de boletos: "Pasta padrão para salvar arquivo de remessa". Arquivo de LOG do resultado do processamento de retorno passa a ser salvo por padrão na pasta "Meus Documentos".
- Correção de BUG no programa de emissão de recibos do sistema.
- Possibilidade de informar Alíquota de INSS e Alíquota de Outras Retenções na emissão da NFS-e.
- Concuída a reestruturação no controle de despesas do sistema. Diversas melhorias e simplificações a fim de gerar melhores resultados para o gestor da empresa.
- Grupos e Subgrupos de despesas deixam de existir. Eles dão lugar à uma classificação chamada de "Categoria". A classificação de Categoria foi criada para gerar compatibilidade com a DRE.
- Melhorias e correções nos programas de manutenção de Ítens de Despesas/Receitas e Categorias de Despesas/Receitas.
- Melhoria na rotina de consulta Ítens de Despesas/Receitas afim de tornar a consulta mais inteligente na localização da informação consultada.
- Mudança na rotina de exclusão de despesas. Agora não é mais permitido excluir uma despesa/receita caso exista uma conta baixada para esta despesa. Caso existam contas não baixadas, a conta será excluída automaticamente junto com a despesa (Antes perguntava se deveria excluir). Caso o pagamento da despesa tenha sido feito em dinheiro, será excluído o registro do caixa.
- Criada a consulta de Resumo de Despesas/Receitas. Será possível agora consultar Resumo de Despesas por Ítens ou por Categoria.
- Alterada a coluna ORDEM de todas as consultas de curva ABC. Antigamente era mostrada a ordem dentro da curva. Passa a ser mostrada a ordem geral, que é informação mais relevante.
- Na emissão de notas de serviço foi aumentado o espaço para digitação da descrição detalhada dos serviços. Também foi aumentada a quantidade de ítens de serviço padrão que podem ser configurados. Antes eram 3 ítens e agora são 6 ítens.
- Corrigido problema na obtenção do NCM do produto no momento da emissão de notas. A função que pegava o NCM estava trazendo primeiro o NCM preenchido no subgrupo do produto. O correto é pegar primeiro do produto, e pegar o do subgrupo apenas se o do produto não estiver preenchido.
- Nova funcionalidade do sistema: Criada a possibilidade de configurar um determinado produto para que sempre que ocorra venda deste produto, seja impresso um contra-vale. Esta funcionalidade será muito útil em estabelecimentos que comercializam produtos que são pagos no caixa e retirados posteriormente, como por exemplo bebidas, gás e até mesmo ingressos/passagens.
- Liberada oficialmente o novo módulo de DRE. A DRE é um importante demonstrativo contábil, que tem por objetivo apresentar aos gestores da empresa de forma resumida ou detalhada tudo que aconteceu em um determinado período ou exercício. São apresentados os dados do faturamento, custos de mercadorias e despesas. Ao final do relatório, apura-se o lucro do exercício.
- O grande diferencial da DRE do Sistema Techsoft é que todas as informações são obtidas de forma automática, a partir dos diversos módulos integrados do sistema, sem nenhum esforço extra e sem a necessidade de nenhum trabalho de redigitação de informações por parte do usuário.
- Para visualização correta da DRE, basta que o usuário mantenha atualizados os custos das suas mercadorias (o que já é feito automaticamente na entrada de notas), e faça o lançamento de todas as suas vendas (o que já é feito quando se controla o estoque) que metade da tarefa já estará cumprida. A outra parte necessária do processo é efetuar o lançamento de todas as despesas operacionais (aluguel, água, luz, telefone, salários, etc) no controle de despesas do sistema. O conjunto destas informações servirá de base para a geração da DRE.
- A DRE poderá ser emitida em até 3 graus de detalhamento, sendo o grau 1 o mais resumido e o 3 o mais detalhado.
- O resumo de DRE apresenta totais e comparativos entre as DREs de períodos distintos.
- Sistema passa a transmitir o Código de Segurança das Notas Fiscais (NF-e/NFC-e) de acordo com a nova regra de validação instituída pela nota técnica 2019.01 que entra em vigor em 04/09/2019. Versões antigas do sistema não conseguirão mais transmitir notas a partir desta data.
- Alterada a mensagem de aviso de renovação do certificado digital.
- Grande modificação e melhoria no módulo de boletos do Sistema Techsoft. A partir de agora, será possível processar o arquivo de retorno para todos os bancos homologados pelo sistema. No processamento do arquivo de retorno o sistema permitirá a baixa automática de todos os boletos liquidados.
- Também, ao processar o arquivo de retorno, o sistema conseguirá checar se um boleto foi corretamente transmitido para o banco. Na tela de manutenção de contas a receber e na consulta/geração do arquivo de remessa, será possível visualizar o status do boleto em relação ao banco, podendo-se verificar se o boleto foi gerado e se foi transmitido e aceito/confirmado pelo banco. Esta opção, se bem utilizada dará ao nossos clientes controle total dos boletos emitidos pelo sistema, bem como perfeita sincronia entre a base de dados do Sistema Techsoft como o sistema do banco.
- Na impressão da relação de NF-e emitidas, sistema irá imprimir ao final do relatório um resumo contendo as seguintes informações: Situações das Notas, totais por CST/CSOSN e totalizadores de CFOP.
- Sistema passa a transmitir o Código de Segurança das Notas Fiscais (NF-e/NFC-e) de acordo com a nova regra de validação instituída pela nota técnica 2019.01 que entra em vigor em 04/09/2019. Versões antigas do sistema não conseguirão mais transmitir notas a partir desta data.
- Alterada a mensagem de aviso de renovação do certificado digital.
- Grande modificação e melhoria no módulo de boletos do Sistema Techsoft. A partir de agora, será possível processar o arquivo de retorno para todos os bancos homologados pelo sistema. No processamento do arquivo de retorno o sistema permitirá a baixa automática de todos os boletos liquidados.
- Também, ao processar o arquivo de retorno, o sistema conseguirá checar se um boleto foi corretamente transmitido para o banco. Na tela de manutenção de contas a receber e na consulta/geração do arquivo de remessa, será possível visualizar o status do boleto em relação ao banco, podendo-se verificar se o boleto foi gerado e se foi transmitido e aceito/confirmado pelo banco. Esta opção, se bem utilizada dará ao nossos clientes controle total dos boletos emitidos pelo sistema, bem como perfeita sincronia entre a base de dados do Sistema Techsoft como o sistema do banco.
- Na impressão da relação de NF-e emitidas, sistema irá imprimir ao final do relatório um resumo contendo as seguintes informações: Situações das Notas, totais por CST/CSOSN e totalizadores de CFOP.
- Melhorias no sistema FOODs. Sistema passa a atualizar a tela de mesas também quando utiliza o botão direito do mouse em cima de uma mesa.
- Ao informar um cliente em uma mesa, esse cliente ficará definitivamente associado à essa mesa, até que a mesa seja faturada ou for informado outro cliente para a mesma mesa.
- Melhorias no sistema de agrupamento de mesas. A partir de agora quando clicar em qualquer mesa agrupada, sistema irá mostrar sempre de forma destacada todas as mesas que estão agrupadas juntas com a mesa selecionada, além de mostrar sempre os ítens da mesa principal.
- Revisado parâmetro "Gravar histórico de alteração de preços de custo e venda de produtos" afim de gravar o histórico destas alterações sempre que um preço seja alterado, pelo sistema, seja pela opção alteração de preços ou pela entrada de notas.
- Pasta padrão para salvar PDF de boletos e da carta de correção passa a ser "Meus documentos".
- Correção da rotina de verificação da tributação do cadastro de produto com os dados da nota de entrada, para verificar corretamente se NCM e ICMSST dos ítens que vieram na nota estão de acordo com o cadastro do produto, na venda interna para consumidor não contribuinte.
- Criada uma associação entre vendedor e carteira de contas a receber. Quando um vendedor fizer uma venda a prazo, se este vendedor estiver associado a uma carteira, a venda a prazo (incluindo cheques e cartão) será gravada nesta carteira automaticamente.
- Nova Consulta: "Resumo de Compras por Fornecedor". Apresenta o resumo de compras por fornecedor em determinado período, com curva ABC de fornecedoreas mais representativos.
- Quando sistema estiver sendo utilizado em banco MySql, e o executável estiver instalado em cada máquina e não no compartilhamento do servidor, o sistema irá verificar e avisar caso algum terminal esteja com versão do executável diferente do instalado no terminal 1.
- Corrigido problema do delivery, que não estava atualizando o total do pedido quando o usuário alterava a quantidade de um ítem já digitado, e depois saia do campo quantidade utilizando o mouse ao invés de pressionar a tecla ENTER.
- Será possível a partir de agora emitir a segunda via do boleto da mensalidade do sistema em até 55 dias após o vencimento. Antes o limite era 40 dias.
- Na exibição das contas/caixas, a classificação será feita por tipo + conta. Antes classificava apenas por conta. A nova classificação mostrará as contas do mesmo tipo de forma agrupada.
- Criada opção para permitir copiar para a área de transferência o extrato de movimentação de caixa/conta bancária, permitindo exportar essa informação.
- Corrigido problema dos parâmetros do sistema que não estava permitindo alterar o parâmetro da quantidade de dígitos da etiqueta de balança.
- Na tela de manutençao de contas a receber, quando a conta for do tipo boleto, sistema irá mostrar para o usuário a informação se já foi ou não gerado o arquivo de remessa referente aquele boleto.
- Corrigido problema de posicionamento do foco do cursor quando se digita o cep no cadastramento do cliente. O foco será jogado no campo "número" e não mais como era antes quando jogaca no "endereço/nome da rua".
- Na exportacao dos arquivos XML para o escritório, sistema passará a checar a existência de problemas nas notas, como por exemplo a existência de notas fora de sequência, notas pendentes ou com status de erro. Sistema não permitirá a exportação do arquivo caso existam notas pendentes ou em estado de erro.
- Ao exportar as notas fiscais para contabilidade, será gerado automaticamente também um PDF com a relação das notas emitidas.
- Criada uma opção no menu do botão direito do mouse em cima de uma NF-e/NFC-e para salvar os arquivos XML/PDF de uma determinada nota.
- Revisada e reativada opção de desconto no total ("ALT+D") na tela de controle de mesas (FOODS).
- Criado um "PANEL" logo abaixo da relação de ítens de uma Mesa/Comanda/Entrega. Neste local serão mostradas informações dos ítens, como observações dos pedidos, informação sobre data, hora do pedido, garçom, etc.
- Corrigido problema que fazia com que o sistema perdesse a observação do ítem na adiçao de ítens na mesa.
- Novo sistema de validação de bairros dos clientes no Delivery. Um parâmetro permite agora cadastrar os bairros onde o estabelecimento não faz entrega, impedindo a conclusão de um pedido do tipo "entrega" para um bairro não cadastrado ou marcado com a tag "Não faz entrega".
- Modernização das janelas de mensagem do sistema e janelas de "prompt" de digitação dados, afim de deixar as mensagens mais visíveis.
- Melhorado sistema de gerenciamento do banco de dados MySql, afim de dar mais velocidade e estabilidado ao sistema. (Eliminação do "disconect" que antes o sistema comandava à cada operação)
- Diversas melhorias de estabilidade e velocidade do sistema FOODs. Resolviodo problema de queda do sistema após algumas horas de uso do sistema, quando ele ficava aberto na tela de mesas utilizando atualização automática de tela por causa do aplicativo celular.
- Quando cadastrar um novo cliente, sistema passará mostrar na consulta o novo cadastro realizado, posicionando no novo cliente.
- Corrigido problema de exclusão de comissões de vendedores, que, quando uma venda era dividida entre dois vendedores, se o usuário excluisse a comissão de um vendedor, sistema excluia a comissão dos dois pelo fato de ambas comissões possuírem a mesma chave.
- Melhoria na função de pesquisa CEP. Agora será possível enviar uma base offline de CEPs, afim de aumentar a velocidade da consulta e corrigir erros de CEP inválido.
- Correção do relatório analítico de pedidos, para que seja considerada sequência do pedido.
- Incluídas as coluna subgrupo da despesa na consulta a despesas. Possibilidade de copiar para área de transferência.
- Corrigidos problemas do MySql - Data too long, em diversos programas, como na nota de importação (campo exportador) e também no cadastro de produtos (campo referência).
- Após gravar a devolução de compras, será aberta automaticamente a nota de devolução. Caso o usuário não queira emitir a nota, basta fechar a tela sem gravar.
- Substituido atalho de minimizar o sistema para <ALT+F11> afim de dificultar a possibilidade de ocorrer o acionamento da função por engano.
- Nova pré-validação na NF-e: Se for informado UF do veículo é obrigatório informar a placa (exigência do Webservice).
- Nova pré-validação na NF-e: Webservice não permite informar placa do veículo se a operação for interestadual (rejeição 868). Neste caso, sistema irá avisar o usuário que a legislação exige a utilização da MDF-e.
- Quando for emitida uma NF-e para cliente REVENDA, sistema emitirá aviso se não estiverem preenchidos campos de informações de ST recolhida anteriormente.
- Criada a possibilidade de cadastrar uma mensagem promocional no impresso da senha (painel de senhas) no sistema de FOODs.
- Incluidos os campos CNPJ, CIDADE e UF do cliente na impressão dos cupons de ROMANEIO, PEDIDO e ORÇAMENTO.
- Melhoria no envio do e-mail da NFS-e. Sistema passa a enviar junto além do PDF, também o XML e o link para acesso da nota no portal da prefeitura.
- Novo mecanismo de avisos referente à mensalidade do sistema. Sistema passa a avisar do vencimento da mensalidade um dia antes de vencer, e também no dia do vencimento. A tela de consulta foi modernizada, e ficou muito mais fácil emitir a segunda via do boleto da mensalidade.
- Melhorias diversas no TS-FOODS, com ajustes que deixarão o sistema mais rápido e estável, além de novos recursos.
- Criado programa para gerar e imprimir os cartões de consumo, no TS-FOODS.
- Novo recurso na nota complementar (NF-e) que permite agora emissão de nota complementar de valor e quantidade, quando antes era possível complementar apenas os tributos.
- Correção no emissor de MDF-e, que estava com problema no qual após a mudança do sistema de parametrização, não emitia mais MDF-e em modo produção.
- Correção no programa de NFS-e, com relação ao tamanho maximo do campo que estava ultrapassando o campo do BD.
- Novas opções e reformulação da opção de alteração de despesas, no controle de despesas do sistema.
- Reformulada e otimizada a rotina de backup para usuários do sistema que utilizam o MySQL.
- Ajuste na rotina de foco de todas as janelas do sistema, afim de corrigir o problema de perda de foco da janela quando alterna aplicativos.
- Correção de BUG que fazia sistema travar quando mandava emitir boleto sem visualizar impressão, e cancelava a impressão.
- Nova consulta no controle de estoque que permite apurar e corrigir divergências entre estoque registrado e movimentações gravadas ou ítens de pedidos pendentes.
- Correção na digitação dos campos de observação em vendas, pedidos e orçamentos, onde não estava saindo do campo após teclar ENTER.
- Correção na digitação da data, na geração de feriados do controle de cartão ponto. Sistema não estava formatando a data automaticamente. Inclusão de uma solicitação de confirmação após clicar no botão gravar.
- Inclusão de solicitação de confirmação ao fechar ordem de serviço de ótica sem gravar.
- Incluído botão para cadastrar médicos na OS do controle de óticas.
- Quando cancelar uma nota fiscal, em caso de venda a prazo, sistema vai limpar o número do documento da conta a receber relacionada à venda.
- Quando o cliente não possuir contratado o módulo financeiro, sistema não vai mais verificar limite e existência de contas em aberto.
- Corrigida o tamano da impressão da etiqueta de entrega PIMACO A4365.
- Correção de problema no cálculo de valor dos ítens no caixa rápido, que quando possuia produtos com números muito "quebrados", dava inconsistência no total.
- Correções nas TAGs de identificador de contribuinte, identificador de consumidor final e partilha de Icms, na transmissão de NF-e.
- Reformulação dos cupons de conferência de mesa e conferência do delivery no sistema de FOODS, afim de tornar o cupom mais padronizado.
- Correção de problemas no programa de entrada de notas, que não estava verificando corretamente divergencias de tributação quando produto entrava com ST. Também havia um problema no cadastramento do produto a partir da nota, quando da importação do XML.
- Correção de problemas na obtenção de data e hora do servidor de autenticação.
- Correção do atualizador do banco de dados afim de implementar o tipo de campo LONGINT ao invéz do INT quando o campo excede 10 posições.
- Mudanças nas opções de manutenção de despesas lançadas, no sistema de controle de despesas.
- Parâmetros de configuração do sistema foram retirados dos arquivos INI e inseridos dentro de uma tabela criptografada no banco de dados. Isto trará mais agilidade e menos dependência do compartilhamento da rede.
- Novas funcionalidades e melhorias no sistema FOODS, com novas implementações no Delivery. Novo parâmetro no Delivery para permitir cadastramento de clientes sem informar o endereço, quando o pedido for para retirada. Possibilidade de emissão da conferência mostrando os ítens agrupados.
- Ajustes internos nos programas de transmissão de NF-e e NFC-e afim de reduzir mais ainda a chance de erros retornados pelo Webservice.
- Modificado o sistema de gravação de recibos, fazendo com que os recibos emitidos sejam gravados em uma tabela do banco, e não mais em PDF como era antigamente.
- Configurações de balança (conectada ao PDV) passam a ser por terminal. Antes era geral.
- Reformulada consulta de resumo de contas a receber por cliente. Consulta passa a trazer muito mais informações e melhores opçoes de filtragem e classificação.
- Iniciamos a reformulação do programa de DRE que em breve trará as informações de uma forma mais completa, e separada em categorias com base em um padrão mais contábil do que apresenta hoje. Criado parâmetro para obter as receitas a partir de contas a receber recebidas.
- Na consulta vendas de produtos, sistema passa a totalizar as quantidades dos itens dos registros listados.
- Inclusão da CIDADE e UF na impressão do romaneio de venda em CUPOM.
- Liberada a primeira versão, versão BETA do sistema de controle de entregas do módulo foods. Primeira versão do nosso sistema de Delivery.
- Correção do layout do carimbo de cnpj que pode ser impresso no orçamento. Antigamente, o nome da empresa ultrapassava as bordas do carimbo.
- Melhoria na função de captura de mensagens de erro do webservice da NFC-e. Sistema passa a mostrar mensagens de erro de forma mais detalhada, facilitando a identificação do problema que ocasionou o erro.
- Gravação dos dados do boleto emitido passa a ser feita antes da impressão, afim de dar mais segurança ao processo.
- Melhoria na interface do programa de acerto de estoque, afim de deixar a função mais intuitiva. A partir de agoram quando o usuário precisar fechar a tela no meio do lançamento dos produtos, sistema não vai mais limpar os ítens digitados. Para limpar os ítens digitados foi criado o botão "limpar".
- Aumentada a quantidade de abas nos atalhos do caixa rápido e do foods. Agora são 20 abas que possibilitam um total de até 420 produtos nos atalhos.
- Ordenação da consulta de ítens de despesas por descrição.
- Criadas novas TAGs obrigatórias no sistema de transmissão de NF-e. A partir de agora, na comercialização de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, quando uma empresa contribuinte vender para um outra empresa que também seja contribuinte e que esteja comprando a mercadoria com a finalidade de revenda, o governo quer saber: Valor do ICMS recolhido anteriormente, Base de cálculo da ST da operação anterior, alíquota de ICMS da operação, e aliquota de ICMS de ST. Estas informações serão importadas automaticamente para quem faz a entrada de notas pelo XML. Para quem não faz, foram criados campos no cadastro de produtos na aba PREÇOS afim de permitir a digitação manual da informação.
- Quando chama a tela do caixa rápido a partir do FOODS, sistema não irá mais fechar a tela de vendas à cada venda concluída, permanecendo no caixa rápido até o usuário decidir fechar.
- Alterado o prazo máximo que o sistema permite a transmissão de notas fiscais, de 10 para 30 dias. Caso a SEFA da UF não permita a transmissão com 30 dias, o próprio webservice emitirá mensagem de erro.
- Criada funcionalidade para ZERAR todo o estoque do sistema, gerando as movimentações pertinentes à operação. Esta funcionalidade pederá ser utilizada no processo de BALANÇO. Esta opção está disponível no programa de acerto de estoque.
- Melhorias nas telas de parametrização do sistema, com a adição de informações visando deixar mais clara a explicação de alguns parâmetros.
- Correções e melhorias diversas em diversos programas que gravam informações no banco de dados MySql.
- Botão consulta CNPJ passa a trazer telefone e e-mail da empresa, quando esta contiver as informações no cadastro.
- Correção na leitura do código de produtos de balança, quando produto unitário. Antigamente pegava o DV junto com o valor total, o que poderia resultar em pequenas diferenças de arredondamento no cálculo do valor do ítem.
- Criada funcionalidade para copiar as permissões de um usuário para outro, dentro do controle de usuários do sistema.
- Correção na importação de notas pelo XML afim de considerar o financeiro mesmo quando uma parcela da nota vem quitada. Antigamente dava a mensagem "Intervalo entre parcelas inválido"
- Criado novo campo na nota de entrada afim de incluir no cálculo do custao das mercadorias o valor da DIFAL, que incide em empresas do Simples Nacional.
- Criado novo modelo de comunicação com o servidor da TECHSOFT, afim de resolver os problemas de alguns clientes que possuem internet muito lenta e que não conseguiam "pingar" em nosso servidor.
- Por exigência da SEFAZ do estado da Bahia, foi criado campo em configurações do sistema, na aba NF-e afim de informar o CPF ou CNPJ do contador responsável pela empresa.
- Modificações na tela de configuração de boletos afim de continuar no objetivo de unificar o componente de emisão uilizado pelo sistema. Novo campo para informar a quantidade de dias após o vencimento para cobrar os juros.
- A partir de agora, junto com a emissão da conferência de caixa o sistema irá emitir automaticamente todos os eventos registrados em LOG referentes a anomalias ocorridas durante o dia, como exclusão de registros, cancelamento de pedidos, etc. Lembramos que é fundamental para qualquer empresa que queira ter controle, a conferência deste relatório, sendo que sem a conferência do caixa não se pode garantir que o estoque vai bater.
- Aplicativo de pedidos do FOODS pode agora comandar o fechamento da conta de uma mesa.
- No FOODS, existe agora a possibilidade de manter no registro de vendas as informações sobre qual mesa foi feita determinada venda, bem como qual garçom atendeu cada ítem da venda.
- Possibilidade de desagrupar ítens no FOODS, para pagamento parcial.
- Criado programa para emissão de resumo de vendas por vendedor, mostrando a participação de cada vendedor no total das vendas da empresa.
- Criada novo padrão de numeração de chaves do sistema. A partir de agora, a chave sempre vai possuir numeração de 10 dígitos, sendo que os dois primeiros dígitos correspondem ao número do terminal onde o registro foi gerado. Essa nova estrutura trará inúmeras vantagens, dentre elas a eliminação do arquivo "chave.dat", possibilitando trazer para dentro do banco de dados o procedimento de geração de chaves. Também com a nova estrutura fica impossível a duplicação de chaves, mesmo que vários terminais estejam gerando um registro ao mesmo tempo. Também elimina a possibilidade de erro que ocorria por violação de compartilhamento, quando dois terminais tentavam pegar uma chave ao mesmo tempo.
- Sistema de emissão de notas foi atualizado afim de cumprir a nova exigência da receita para a qual é necessário informar o responsável técnico pelo software no XML dos documentos. A partir de 30 de abril de 2019, os softwares que não cumprirem essa determinação terão as notas recusadas. Para ativar a geração do responsável técnico no XML foi criado um parâmetro na aba NF-e.
- Criada função para baixar o XML de nota recebida diretamente do site da Receita. Para baixar o XML é necessário primeiro dar o aceite no documento fiscal (manifestação do destinatário). Sistema passa a transmitir o evento de aceite sempre que o usuário tentar importar uma nota que não foi manifestada. Após o aceite, o sistema de receita pode ainda demorar um período de tempo para liberar o download do XML. Futuramente iremos criar no sistema outras funções relacionadas ao evento de manifestação de destinatário, como por exemplo a consulta à notas emitidas contra a empresa, bem como o não reconhecimento de uma nota e também o cancelamento do aceite.
- Possibilidade de copiar consulta de contas a pagar para a área de transferência.
- Criado programa para editar a tabela da ANP, necessária na venda de produtos derivados do petróleo. Nesta tabela será possível editar informações como pGLP, pGNn e pGNi.
- Alterada a ordem do programa de geração do arquivo de remessa, para que o sistema traga os registros ordenados por número do boleto.
- Criada opção de geração de produtos para balança da marca MICHELETTI.
- Impressão automática, junto com o relatório de conferência de caixa, dos eventos registrados no LOG do sistema . É fundamental para o bom funcionamento dos controles de estoque e financeiro que o usuário verifique o relatório de conferência de caixa todos os dias. Ao imprimir a relação de LOGs do sistema junto com esse relatório, será possível que o usuário detecte problemas como cancelamento de vendas sem autorização, exclusão de registros do financeiro, faturamento de pedidos com valor incorreto, descontos acima do permitido, etc.
- Criada nova consulta que permite verificar o resumo de vendas por vendedor em um determinado período.
- Oficialmente, todas as tabelas estão adaptadas para a possibilidade de rodar dentro de banco de dados MySql. Agora, para termos 100% do sistema dentro de banco faltam: Parâmetros do Sistema, Chave de Lancamentos, fotos de produtos e fotos de clientes além de pequenos ajustes. Visto que as tabelas já foram todas inseridas no banco, e com isso eliminou-se a maior parte da dependência de compartilhamento, e também que os ítens restantes não estão em tabelas e por isso não causam grandes problemas, iremos interromper o projeto do Full MySql afim de dar continuidade em outros programas, em especial aos relacionados com FOODs (Delivery/Fichas). Em breve retornaremos aos ítens faltantes no projedo MySql.
- Alteração e otmização do layout da tela de parametros de configuração do sistema;
- Criada opção no cadastro de produtos que permite o cadastramento de ítens utilizando arquivo XML, assim como já existia no programa de nota fiscal de entrada;
- Corração na função de bloqueio de clientes por pedidos pendentes ou contas vencidas a mais de XX dias;
- Correções no programa de NFS-e, com ajuste na impressão do RPS em cupom, e bloqueio do botão RPS após a transmissão da NFS-e;
- Na entrada de notas, cadastramento de produtos por XML, agora será possível alterar a associação de um produto importado do XML, que estivesse associado a outro código. Antes, permitia mudar mas não alterava no PROFOR;
- Incluído campo "Quantidade de dias após o vencimento para cobrar juros", na configuração de boletos;
- Homologado e testado boleto da Caixa Econômica pelo método "ACBR";
- Quase todas as tabelas do sistema já estão adaptadas para o MySQL. Faltam agora apenas as 3 tabelas mais complexas (Produto, Pagar e Receber). Continuamos trabalhando no projeto.
- Alteração no prazo que é permitido efetuar ajuste de saldo ou transferência de caixa no controle de caixa e contas bancárias. Agora é possível efetuar estes lançamentos com data de até 30 dias da data atual.
- Criado parâmetro para permitir trazer a observação do orçamento/pedido/venda para a NF-e.
- Possibilidade de alterar, através de parâmetro, os nomes dos campos marca/modelo na ordem de serviço.
- Sistema passa a registrar em LOG apenas um evento para cada acerto de estoque. Antes registrava um LOG para cada produto. Isso era desnecessário pois os produtos que sofreram acerto já ficam registrados na movimentação de produtos.
- Melhorias na gravação de LOG com a inclusão do registro quando se faz a exclusão de clientes e produtos.
- Melhorias na Carta de Correção da NF-e com a modernização da tela e também novo layout de impressão.
- Inclusão de mais um total na impressão do recibo de contas a receber em cupom afim de facilitar a visualização pelo usuário.
- Correção na tela de baixa de contas a receber pelo arquivo de retorno de boletos. Sistema passa a calcular e mostrar os dias de atrazo quando se importam os registros de boletos pelo arquivo de retorno.
- Correção no programa de envio de boleto por e-mail. Antes não permitia enviar novamente o e-mail sem fechar a tela.
- Para evitar a gravação de vendas com data errada (quando horário passar da meia noite), sistema passa a verificar a data do computador sempre que grava uma nova venda.
- No controle de mesas passa a ser emitido um aviso ao usuário sempre que faturar todos os itens da mesa e ainda sobrar crédito.
- Continuam os trabalhos de conversão das tabelas do sistema para o banco de dados MySQL;
- Correção na consulta detalhes do pagamento, em contas a receber, quando em determinadas situações o sistema não apresentava os detalhes do recebimento;
- Correções e melhorias no sistema de controle de mesas/restaurantes;
- Correção nos programas de suprimneto e retirada de caixa, que não emitiam o comprovante quando o parâmetro estivesse configurado para A4;
- Criada opção de consulta notas de compra por SERIE;
- Adotado padrão no sistema que fará com que sempre que se alterar cadastro de cliente ou produto, a consulta será posicionada no cliente ou produto que foi incluído ou alterado;
- Retirada de alguns eventos desnecessários da gravação de LOGs do sistema;
- Continuam os trabalhos de conversão de tabelas do sistema para o padrão do banco de dados MySQL;
- Correções no programa de importação de pedidos e clientes a partir de pedidos do e-commerce;
- Geração do campo "dias de validade" no arquivo de balanças;
- Correção na rotina de baixa de boletos através de arquivo de retorno: Quando efetuava duas baixas em sequência, trazia botão baixar desabilitado;
- Correção dos impressos de comprovantes de retirada e suprimento de caixa, que em determinadas situações não mostravam o nome do cliente;
- Modificada rotina de obtenção de dados cadastrais de empresas, afim de dar mais agilidade e eliminar (em alguns casos) a necessidade de digitação da CAPTCHA.
- Criado relatório analítico no controle de comissões. Esse relatório irá listar comissão e relacionar os produtos de cada venda.
- Alterada rotina de arredondamento da nota fiscal de entrada afim de resolver problemas de diferenças de cálculo de totais das notas.
- Incluída possibilidade de conceder desconto no valor total de uma venda, no faturamento do TS FOODS.
- Correção na consulta de NFC-e, que estava perdendo a posição quando dava click duplo para transmissão de NFC-e gravada em ERRO.
- Criadas novas opções de bloqueio de vendas para clientes com contas atrasadas e pedidos pendentes.
- Criado filtro de horário, para permitir consultar vendas por horário inicial e final, além da data.
- Criada a possibilidade de emitir a conferência de caixa por período, inclusive com horário.
- Continuamos trabalhando na implementação do banco de dados MySQL.
- Implementado o campo cBENEF nas notas fiscais. O preenchimento deste campo passará a ser obrigatódio dentro do estado do PR para empresas não optantes pelo Simples Nacional.
- Novo relatório de pedidos. Relatório analítico, que permitirá listar de forma detalhada todos os detalhes de diversos pedidos listados no sistema.
- Liberada nova versão do TS FOODs (primeira versão beta), onde se iniciou a reestruturação do sistema afim de tornar o módulo mais eficiente e intuitivo. A partir de agora o sistema não irá mais ficar trocando de telas entre a tela de mesas e a tela do caixa rápido, no momento do faturamento. Isso irá oferecer mais praticidade e eficiência ao sistema, além de abrir a possibilidade para inclusão de novos recursos, como o delivery e inclusão de pedidos através de dispositivo mobile.
- Criadas novas opções de bloqueios de vendas e pedidos, com a possibilidade de bloquear vendas ou mesmo a digitação de pedidos para clientes que possuam contas em aberto a mais de <x> dias. Antes era possível apenas mostrar avisos, mas, não bloqueios.
- Iniciado projeto do banco de dados MySQL para substituir o banco de dados DBF em clientes que possuem grandes bases de dados. Este projeto será implementado aos poucos, inserindo-se no MySQL uma tabela de cada vez, iniciando-se pelas tabelas relacionadas com notas fiscais.
- Alterado layout do cupom de NFC-e afim de seguir padrões mais modernos de economia de papel. Sistema passa a emitir o QRCode versão 2.0 no cupom.
- Homologado boleto Banco do Brasil (001) no método ACBR. Este método passará a ser utilizado como padrão, devido ao fato de nao nescessitar de componentes externos. Foi atualizada na seção FAQ a informação sobre configuração deste banco.
- Incluído visualização do vendedor na listagem de ítens do consulta notas de venda.
- Sistema passa a enviar arquivo XML da NFS-e juntamente com o PDF, quando envia a nota por dentro da visualização do sistema.
- Criada a possibilidade de cancelamento da NFS-e por dentro do sistema.
- Criado novo e importante relatório demonstrativo: Relatório analítico de vendas por período, onde em um só relatório são listados os detalhes da venda, dados dos produtos e forma de pagamento.
- Estamos trabalhando no novo sistema de FOOD. Muito mais completo, versátil e intuitivo. Em breve, novidades.
- Melhorias no sistema de emissão de boletos: criadas validações de segurança para impedir a criação de boletos a partir de contas vencidas; regra para não permitir emissão de boletos para clientes sem CEP ou CPF/CNPJ; Alteração do campo LOCAL DE PAGAMENTO, para boletos do Banco do Brasil ficarem de acordo com padrão estabelecido pelo banco; Acerto com relação ao posicionamento da configuração de impressão de boletos para clientes que utilizam mais de um banco.
- Acerto nos programas de vendas, afim de não permitir mais lançamento de conta a prazo com vencimento inferior a emissão.
- Melhorias no sistema de NFS-e: Possibilidade de escolher o responsável pelo recolhimento do imposto (PRESTADOR/TOMADOR) e possibilidade de definir alíquotas de ISS com valor quebrado (até 2 decimais).
- Acerto no programa de importação de pedidos do e-commerce, no que se refere à geração do código para cadastramento de novos clientes, e tambem com relação à importação de produtos sem cadastro no sistema de retaguarda.
- Criado novo recurso que permite efetuar o salvamento temporário de uma venda que está digitada na tela de vendas. Esta venda será salva em orçamentos, através de uma interface gráfica que pode ser utilizada para várias finalidades, inclusive controle de mesas básico.
- Criado parâmetro para possibilitar escolher a série da NFS-e que será utilizada para transmissão das notas.
- Criada a vinculação entre a NFS-e e o registro da venda, permitindo visualizar a nota de serviço a partir da venda. Também será possível emitir uma NFS-e a partir do registro de venda gravado.
- Melhoria nos filtros de geração de arquivo de remessa de boletos bancários.
- Ao cancelar um cupom NFC-e, será zerado o número do documento no contas a receber, em caso de venda a prazo.
- Corrigido problema crítico na impressão de boletos do banco Itaú, utilizando-se o método ACBR. Anteriormente o sistema estava imprimindo um "Nosso Número" inválido quando a numeração do boleto possuia menos de 6 digitos.
- Correção no algorítimo de arredondamento do valor total dos ítens na totalização do pedidos e orçamentos.
- Inclusão de registro em LOG quando um usuário altera vendedor de determinada venda.
- Inclusão de LOG quando usuário fez a baixa de contas a pagar e contas a receber.
- Eliminada a opção "CARTEIRA" no estorno da baixa de contas a pagar e receber. Todo estorno será feito apenas em dinheiro. Caso o estorno tenha ocorrido em conta bancária, o usuário deverá efetuar uma transferência a fim de acertar o saldo, enquanto não é criada uma opção para estorno em depósito bancário.
- Correção de BUG na numeração de parcelas das notas fiscais eletrônicas, bug esse que causava falha na transmissão de notas com pagamentos parcialmente recebidos, a partir da NF-e 4.0;
- Homologado Boleto Bancário para o banco Santander (033) utilizando-se o método ACBR.
- Possibilidade de impressão de todos os impressos relacionados à ORDEM DE SERVIÇO em impressora térmica de cupom.
- Possibilidade de impressão dar ordens de serviço do controle de ótica em impressora térmica de cupom.
- Sistemas emissores de NF-e e NFC-e são homologados, ativados e passam a funcionar perfeitamente no Estado de Goiás.
- Correção de BUG na totalização da consulta movimentação de produtos;
- Melhorias na interface do sistema de NFS-e. Possibilidade de selecionar mais de 1 atividade de serviços. Habilitado envio por e-mail na tela de visulização de impressão da NFS-e. Incluído valor dos serviços discriminados individualmente na descrição da nota.
- Correção de BUG na listagem de grupos, subgrupos e departamentos, quando eram cadastrados por dentro do cadastro do produto.
- Correção de BUG na apresentação do Checkbox para selecão de tipos de documentos a imprimir na gravação da venda.
- Correção de BUG na atualização do valor total de um orçamento na Ordem de Serviço que não atualizava o valor;
- Correção de BUG CRÍTICO na geração de arquivo de remessa no método ACBR, que não estava gerando o nosso número a partir do segundo registro;
- Criado parâmetro para definir a quantidade de dias a partir da qual será cobrada a multa pelo atraso de boletos.
- Para transmissão da NFC-e, sistema irá considerar a data do S.O., e não mais a data do caixa atual;
- Correção de BUG na consulta despesas, que dava mensagem de despesa não encontrada mesmo tendo encontrado.
- Criado parâmetro para possibilitar selecionar tamanho da fonte a utilizar na impressão da ordem de produção para cozinha (TS FOODs).
- Melhorias e correções no programa de venda de Bens do Ativo Imobilizado.
- Sistemas emissores de NF-e e NFC-e são homologados, ativados e passam a funcionar perfeitamente no Distrito Federal.
- Incluídas colunas para mostrar a referência e localização dos produtos no relatório de composição variável, no controle de produção.
- Possibilidade de visualizar a observação da venda na tela de consultas notas de vendas.
- Sistema passa a mostrar nas telas de consulta a contas a receber, e consulta a contas a pagar a situação do cliente, quando este estiver inativo ou bloqueado.
- Modificada a tela de finalização de vendas, para otimizar a emissão dos documentos pós venda, como romaneio e notas fiscais.
- Feita a integração entre o lançamento da venda e a emissão de nota fiscal de serviço (NFS-e). A partir de agora, será possível emitir nota de serviço automaticamente após a venda. Atualmente, o sistema emite nota fiscal de serviços para a prefeitura de Maringá/PR.
- Reformulação e melhoria de todos os programas de envio de e-mails do sistema. Motor de envio foi padronizado dando mais eficiência e velocidade ao processo. Com isso, foram corrigidos problemas como por exemplo, os problemas de envio de notas canceladas e de boletos por e-mail,
- Correção de BUGs no sistema de emissão de boletos.
- Correção do problema que fazia o estoque de pedidos pendentes ficar negativo quando faturava pedidos agrupados.
- Correção do BUG que fazia com que a sequência de códigos parametrizados não fosse respeitada no cadastramento de fornecedores, quando se usava a central de integração.
- Otimizada consulta de despesas afim de trazer as informações mais rapidamente.
- Melhorias diversas no sistema de emissão de boletos e geração de remessa.
- Correções no sistema de controle patrimonial. Criada opção de inativação de bem do ativo imobilizado.
- Melhorias diversas no sistema de MDF-e, com inclusão de mapa para facilitar a digitação da rota.
- Criados novos campos para atender exigência da NF-e de importação/exportação: UNIDADE TRIBUTARIA, QUANTIDADE TRIBUTARIA e VALOR TRIBUTARIO. Estes campos estarão disponíveis para digitação no momento da digitação dos produtos na nota.
- Corrigido problema na geração de arquivo de remessa quando se usa opção de componente ACBR.
- Incluídos filtros na geração do arquivo de remessa, no novo padrão de boletos.
- Corrigido layout da impressão do orçamento (numeração de ítens e impressão do CNPJ/IE)
- Na opção "Ajuda/Mensalidades do Sistema", sistema passará a apresentar todas as pendências, independente de ser ou não do tipo boleto. Não será mais possível reimprimir boleto com mais de 45 dias de vencido, pois o mesmo será cancelado no banco.
- Criada pesquisas especiais no cadastro de produtos, que permite pesquisar os produtos por preço de venda ($P <valor>), preço de custo ($C <valor>) ou quantidade em estoque ($E <valor>). Exemplo: para consultar todos os produtos que custam "R$ 9,99", basta digitar na pesquisa "$P 9.99".
- Criada pesquisa exata (Produtos/Clientes/Fornecedores), que funciona de forma semelhante a mecanismos de pesquisa da internet. Para realizar uma consulta exata, utiliza "aspas". Exemplo: o padrão do sistema, pesquisar [MOUSE USB] irá trazer todos os produtos que contém as palavras [MOUSE] e [USB], estando essas palavras em qualquer posição - Como por exemplo [KIT MOUSE COM TECLADO USB]. Na pesquisa exata, se pesquisar ["MOUSE USB"], sistema irá mostrar apenas produtos que possuem a expressão "MOUSE USB", nesta ordem e sequência.
- Ao imprortar XML de nota fiscal de entrada, sistema passa a considerar o valor da parte correspondente ao FUNDO DE COMBATE A POBRESA que pode estar incluído na SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, para cálculo de custos de mercadorias.
- Visando evitar problemas de inconsistência de dados no controle de caixa, não será mais permitido, em nenhuma hipótese, excluir uma conta a receber ou a pagar que já esteja baixada. Será necessário efetuar antes o extorno da conta.
- Corrigido problema na TAG do totalizador de pagamento da NF-e, que causava rejeição na NF-e 4.0
- Incluídas verificações de segurança e mensagens ao alterar tipo de pagamento de uma conta a receber do tipo BOLETO, quando o boleto tiver sido emitido pelo sistema.
- Corrigido problema em PEDIDOS e ORCAMENTOS que fazia com que as observações digitadas no pedido desaparecessem quando se alterava cliente.
- Corrigido problema que fazia com que o registro financeiro de uma compra de mercadorias não fosse excluído do caixa quando se excluia uma nota de compra.
- Continuando com a reestruturação do sistema de boletos, a partir de agora será possível visualizar a impressão de diversos boletos ao mesmo tempo. Antes era possível visualizar impressão apenas quando a emissão era de um único boleto. Da mesma forma, agora é possível salvar diversos boletos em um único arquivo PDF. Esta função está disponível a partir dos modos de impressão FR e ACBR.
- Quando se abre uma nota fiscal que tem boletos já impressos, será possível a partir da tela da nota visualizar a impressão dos boletos.
- Numerados os ítens na impressão de orçamentos e pedidos.
- Será mostrada a quantidade total de produtos na impressão de Orçamentos, Pedidos e Romaneio de Vendas.
- Possibilidade de imprimir no orçamento e pedido o contato do cliente (nome e telefone)
- Impressão de CNPJ e IE do emitente no orçamento (Quando marca para emitir carimbo de CNPJ).
- Corrigido problema que fazia que quando importava pedido para faturar, e não faturava, pedido ficava marcado como faturado.
- Incluída uma coluna para alimentar a TAG nItemPed no XML da NF-e,
- Corrigido problema que fazia com que o botão "Baixar" do contas a receber fosse desabilitado após uma baixa através do arquivo de retorno.
- Na reimpressão de boleto, sistema passa selecionar automaticamente o banco para o qual o boleto foi emitido originalmente.
- Criado parâmetro para permitir imprimir linhas zebradas/destacadas no orçamento e pedido (Padrão=não).
- Fixado BUG na opção "Pesquisar somente deste cliente" no botão direito do mouse em cima de pedidos e orçamentos.
- Criado programa para a divisão de bem do ativo imobilizado no controle patrimonial.
- Ajustes no programa de venda de bem do ativo imobilizado do controle patrimonial.
- Na baixa parcial de uma conta, ao gerar outra parcela, sistema irá manter a data de emissão original da conta.
- Corrigido problema na consulta nota de compras que fazia os produtos da nota não serem mostrados na consulta quando se consultava o financeiro desta compra.
- No cadastramento de clientes, quando não for informado o nome fantasia será gravado sempre a razão social, mesmo que se tenha pulado o campo com TAB ou com o mouse.
- Após cadastrar um produto novo na tela de consulta produtos, o edit da consulta foi acertado afim de evitar que a consulta automática traga informação errada que possa confundir o usuário.
- Corrigido problema que gravava despesa igual a 0 quando se fazia um acerto de estoque pela tela de manutenção do cadastro de produtos.
- Inclusão do campo DATA DE NASCIMENTO na consulta clientes, para dar a possibilidade de impressão desta relação. Criado filtro para listar aniversariantes de determinado dia e mês.
- Padronizado nome das colunas no consulta vendas de produtos. Existia um campo com nome de CONSIGNADO que apresentava valor errado.
- Criado parâmetro para configurar margem superior e margem esquerda, nas etiquetas de correspondência.
- Iniciados os trabalhos de reformulação do programa de emissão de boletos.
- Corrigido problema que fazia NF-e complementar pular a numeração da nota.
- Corrigido problema na exibição do saldo anterior na DRE, e também na exibição trimenstral da mesma.
- Corrigido problema de ACCESS VIOLATION na opção de relatório de serviços.
- Aumentado o temanho do campo nome do cliente, no controle de mesas do software de restaurantes.
- Criada opção para efetuar a venda de um bem do ativo imobilizado. Esta opção irá pedir o valor da venda, gravad o bem como inativo, gerar a valorização ou depreciação do bem, além de inserir os valores da venda no controle financeiro da empresa e gerar a NF-e de venda.
- Mudanças na opção de alteração de um bem no controle patrimonial.
- Criada opção para efetuar a depreciação ou a valorização de um bem no ativo imobilizado.
- Cotrrigido problema que fazia o sistema travar em determinada situação de indisponibilidade da base de CEPs, na consulta CEP nos cadastros de Clientes/Fornecedores.
- Criado campo SENHA na tabela de vendedores (Para utilização futura)
- Inserida proteção de segurança na geração de uma despesa proveniente de taxa de cartão durante uma venda, afim de impedir a gravação da despesa para um fornecedor (administradora) em branco (não informado).
- Criada opção de importação de pedidos que estão na central de integração (que foram gerados pelo sistema de vendas externas).
- Criada primeira versão no sistema do programa de Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE. Sistema passa a gerar esse demonstrativo a partir dos dados armazenados no sistema, como vendas, custos de mercadorias e despesas.
- Corrigidos problemas encontrados na emissão da NF-e 4.0, com relação a nota de combustíveis, agrupamento de vendas, e também na transmissão da NFC-e.
- Incluído bloqueio para não permitir reparcelar contas a receber do tipo BOLETO.
- Corrigido problema no cálculo dos vencimentos, no sistema de parcelamento de contas a pagar e receber. Sistema de cálculo foi padronizado.
- Incluído bloqueio para não permitir suprimento de caixa com data posterior a atual.
- Alterações no layout da DANFE de NFC-e, afim de reduzir o tamanho da impressão, retirando informações desnecessárias.
- Reformulado componente de mensagens do sistema, afim de solucionar problemas de perda de foco e de ACCESS VIOLATION.
- Previsto o caracter ponto e vírgula (;) para quebra de linhas na impressão do texto da observação na comanda de produção do controle de restaurantes.
- Desenvolvido alteração na consulta a CNPJ através do site da receita. Esta consulta havia parado de funcionar graças a mudança no sistema de CAPTCHA do site da Receita.
- Atualização dos sistemas de NF-e e NFC-e para possibilitar a emissão desses documentos de acordo com a versão 4.0 dos XMLs, versão esta que passará a ser obrigatória pela SEFA.
- Reformulado totalmente o sistema de geração de chave interna para a geração da nota fiscal. A chave da nota agora será independente da chave da venda, dando mais segurança ao processo de gravação.
- Nas situações que emitem 2 cupons TEF na mesma transação, foi incluída mais linhas em branco a fim de separar melor os 2 cupons.
- Incluída validação de códigos CSOSN na NFC-e, a fim de permitir a geração do XML apenas com os CSOSN válidos para esse tipo de documento (102, 103, 300, 400, 500 e 900).
- Corrigido problema que impedia digitação de orçamentos por causa de estoque zerado, na situação que o cliente não utiliza controle de estoque.
- Corrigido problema na transferência de créditos de uma mesa para outra, no controle de mesas.
- Acertado problema da central de integração, que estava importando campos indevidos do cadastro de produtos, na inclusão da filial. (Importava estoque).
- Ajuste na inclusão de nota avulsa de devolução/remessa: havia uma pergunta de confirmação que estava aparecendo e não deveria aparecer.
- Arrumado problema na geração de comissão para 2 vendedores, que não gerava comissão quando faturava a partir de uma ordem de serviço.
- Corrigido problema da consulta EXIBIR PAGAMENTO do botão direito do mouse em cima de uma conta paga, que não mostrava dados do pagamento quando o pagamento era em depósito bancário.
- Revisado: Cálculo de vencimentos de contas a pagar e receber, parâmetro para ignorar sábados, domingos e feriados: alguns programas não estavam respeitando o parcelamento.
- Alterado ícones de navegação de datas do controle de caixa e contas bancárias.
- Criado arquivamento de DESPESAS; Limpeza de Pedidos e Orçamentos e Ordens de Serviço foi alterado para arquivamento.
- Quando lança despesa a prazo, sistema passa a gravar a descrição da despesa na observação do contas a pagar; Antes gravava nome do fornecedor;
- Correções e melhorias na Central de Integração, referente a integração do cadastro de produtos.
- Correções estéticas no programa de emissão de Nota Fiscal de Serviços;
- Programa de entrada de notas passa a gerar registro no fechamento de caixa, quando lança nota a prazo; antes não gerava.
- Corrigido programa de acerto de estoque para que este não grave despesa/receita referente a um acerto, quando o saldo financeiro do acerto for zero.
- Incluído HORARIO na impressão do Romaneio de venda (quando emite 2 vias)
- Na entrada de notas, sistema irá emitir aviso caso o usuário tente gravar uma nota com divergências cadastrais detectadas entre o cadastro do produto e o XML;
- Sistema agora possibilita alterar uma descrição de um lançamento em caixa ou contas bancárias, utilizando-se o botão diereito do mouse em cima do lançamento.
- Corrigido problema que não permitia efetuar 2 baixas de contas a receber em seguida, utilizando-se a importação do arquivo de retorno de boletos do banco Itau.
- Na opção de pagamento em cartão, quando não utiliza TEF, sistema passa a trazer o tipo do cartão (D/C) em branco, para que o usuário selecione. Antes trazia selecionado já o "C" (crédito), o que ocasionava erros de digitação pois as vezes o usuário não prestava atenção no padrão selecionado e gravava sem alterar o tipo.
- No controle de caixa, não será permitido ajuste de saldo e transferências com data superior a atual. Também foi inserido aviso no caso do usuário tentar realizar essas operações com datas muito antigas.
- Corrigido problema que fazia com que o código de barras dos produtos não fosse automaticamente cadastrado quando se importava o XML da nota, para produtos novos.
- Sistema passa a verificar na entrada de notas por XML, se o NCM do produto está de acordo com o do XML, assim como faz com a ST do produto e a do XML. Se houver divergência, o produto será sinalizado.
- Na central de integração, sistema passa a incluir os valores de custo, venda e margem, quando se inclui produtos novos. OBS: nas alterações cadastrais de produtos, continua-se não sincronizando esses campos.
- Corrigido problema que gerava rateio incorreto do frete na rotina de cálculo de custos da nota de entrada. O problema acontecia quando existia frete e IPI ou ST na mesma nota.
- Incluída leitura de balança na tela de adicionar comanda à mesa.
- Corrigido problema que fazia sistema aceitar pagamento em cartão superior ao valor da compra, quando existia mais de um pagamento em cartão na mesma compra.
- Corrigido problema que ocorria na digitação de NF-e avulsa, a partir de cupom NFC-e. Sistema emitia mensagem relacionada a NF-e complementar, que não era o caso.
- Criado sistema específico para controle de óticas, através da Ordem de Serviço. O sistema foi criado a partir de um estudo das necessidades e dificuldades das óticas. Através deste módulo, o sistema irá permitir dar entrada do pedido do óculos pelo cliente, onde se cadastra os dados do cliente, do médico e da receita. Sistema também faz calculos optométricos referentes a receita solicitada, para apresentar o resultado do produto necessário. Sistema permite armazernar cópia digitalizada da receita. Nesta ordem de serviço, já é possível gerar a relação de materiais que será utilizada na produção do óculos (armação, lente, etc), gerando o orcamento para o cliente. Com o orçamento digitado e a receita armazenada no sistema, será gerada uma ordem de produção que será enviada para o laboratório. Todo esse sistema criado irá proporcionar redução de erros nos pedidos dos óculos, bem como acompanhamento de vandas por médico, vendedor, tipo de materal, etc.
- Corrigido problema que fazia com que não fosse mostrada a BC de PIS/COFINS na digitação da NF-e. (Transmissão e XML estavam OK, só não mostrava valores)
- Na impressão do cupom TEF, passa a ser impressa primeiro a via do Estabelecimento, depois a do cliente, da mesma maneira como funciona nas maquinas de POS.
- Correção de problema no reparcelamento de contas a pagar, que gerana números de parcela com ordem decrescente.
- Correção de problemas causados pela eliminação do cadastro de empresas, problemas esses que ocorriam nos relatorios de funcionários e cartão ponto.
- Programada a tecla F3, para que, em cima de um cadastro de produtos se obtenha acesso rápido a alteração do preco de venda.
- Criado campo no cadastro de usuários que faz com que, ao acessar o sistema com o usuário em questao, o sistema irá entrar direto na tela de frente de caixa.
- Alteracoes no programa de vendas (caixa rápido) para deixar ele mais parecido com sistema de frente de caixa voltado a supermercado:
1) Criado parâmetro para informar que está sendo utilizado teclado de PDV. Se utilizar teclado de PDV, as teclas especiais passam a funcionar no frente de caixa, e a pesquisa produtos passa a ser feita apenas por código de barras, e não por descricao. Programa de vendas Caixa Rápido também foi otimmizado para melhor funcionamento sem o mouse.
2) Criada tecla PRECO2 que a partir do caixa rápido, acessa outra tabela de preços;
3) Criada tecla para abrir gaveta;
4) Criada tecla "X" para multiplicar a quantidade de itens.
5) Criada tecla "Sem barra" para acessar os atalhos dos itens da venda rápida, sem utilizar o mouse;
- Sistema passa a armazernar no cadastro de produtos os valores de ICMS ST e BC ICMS ST retidos em operação anterior. Ao dar entrada de nota de compra através da importação do XML, esses dados serão atualizados. Na emissão da NF-e, em operação interna, quando emitida para outro contribuinte, o sistema irá apresentar os valores informados no cadastro, emitindo esses valores na observação do produto, visando atender a legislação vigente.
- Na entrada de nota, quando entrado através da importação do arquivo XML, o sistema será capaz de comparar a tributação de entrada, com a tributação cadastrada para venda do produto. Desta forma, será mostrado alerta quando por exemplo, o produto entra COM ST, e na saída está marcado para venda SEM ST, e vice versa.
- Criada nova opção na emissão de NF-e: Tipo de operação. Marcar este ítem é opcional. Os tipos de venda permitem informar se a venda está sendo feita de forma PRESENCIAL ou TELEMARKETING, INTERNET, Etc. Em vendas presenciais não existe a partilha de ICMS, sendo que a venda é tributada de acordo com as regras de ICMS internas.
- Desenvolvida a Central de Integração, que permitirá integrar e unificar cadastros de produtos e clientes entre diversas filiais de uma mesma empresa, e integrar também com consultas via WEB.
- Alterado layout do recibo emitido pelo sistema, com a emissão (através de parâmetros), dos valores do limite de crédito disponível para o cliente, bem como valor em aberto.
- Possibilidade de emitir após uma venda a prazo, um comprovante de divida, semelhante ao comprovante de cartão de credito, que poderá ser assinado pelo cliente, sendo utilizado como nota promissória ou confissão de dívida. (parâmetro)
- Criado parâmetro para mostrar ao operador o valor do limite disponível para o cliente, no momento que se informa o cliente para emissão da venda.
- Criado novo parâmetro que permite definir horário de encerramento do sistema após a meia noite. Informar o número de horas de tolerância, no caso de bares e restaurantes noturnos.
- Corrigido problema do REFRESH na tela do cadastro de produtos, quando altera preço de venda pelo botão direito do mouse.
- Sistema não poderá mais atualizar o vencimento do boleto das mensalidades do sistema (menu ajuda) de forma automática, devido a nova exigencia do BC referente a cobrança registrada. A emissao da segunda via poderá ser feita normalmente, mas, a atualizacao tem que ser feita pelo site do banco.
- Incluida proteção para bloquear digitação de ites na venda após a finalização (no F9).
- Quando for selecionado um cliente INATIVO, sistema irá emitir alertas.
- Na importação do arquivo XML na entrada de notas, sistema irá verificar o CNPJ do destinatário e emitir alertas caso o CNPJ do XML seja diferente do CNPJ da empresa.
- Criada consultas a tabelas de CST de PIS, COFINS e IPI, na emissão da NF-E.
- Corrigido problema que permitia digitação de valores nos campos "Previsão" e "Parcial" no lançamento de despesas. Estes campos devem apenas mostrar os valores.
- Incluida "Hint" para mostrar número de registros localizados: Geração do arquivo de remessa de boletos e baixa de contas a receber automática atravéz de arquivo de retorno Itau.
- Envio para a impressora de forma automática: cupom de cancelamento de venda TEF, de acordo com o parâmetro.
- Problema de validação da chave na nota de origem, nas notas de DEVOLUCAO/VENDA A PARTIR de CUPOM. Sistema passa a permitir gravar a nota sem informar a chave, para dar ao usuário a possibilidade de pesquisar e informar depois, no momento da transmissão.
- Liberada primeira versao (testes) da nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e), para a prefeitura de Maringá.
- Criado parâmetro de pausa durante a emissão das 2 vias do cupom TEF.
- Correcão na gravacao do registro do cartão, para suprimento de caixa, que duplicava o lancamento no contas a receber.
- Correção na gravação de registro de cartão no contas a receber, quando a venda era feita em 2 cartões diferentes durante uma mesma venda. Incluido também espacamento entre os 2 cartões diferentes (para facilitar o picote).
- Atualizada tabela de NCM do sistema, visando eliminar NCMs inválidos para vitar erros na transmissão das notas.
- Na atualização do sistema, o programa atualizador irá listar os NCMs inválidos.
- Inserida checagem de segurança na digitação da quantidade de acerto de estoque, para evitar o lançamento de acrtos com quantidades muito altas.
- Corrigido problema na permissão de consulta de nota de compra, que permitia consulta da compra atravez da movimentação dos produtos, mesmo se usuário não tivesse permissão.
- Corrigido problema que fazia mostrar uma coluna "consignado" que apresentava o custo da mercadoria na consulta vendas de produtos.
- Sistema passa a permitir vendas a vista, abertura de OS e orçamentos para clientes SPC.
- Liberado programa de orçamentos para clientes que usam apenas o básico sem estoque.
- Corrigido problema de geração de senha na finalização da mesa.
- Corrigido problema do Backup automático FTP que não excluia backups antigos.
- No caixa rápido, incluida opção para dar desconto no ítem.
- Apresentação do horário da venda na consulta cupom NFC-e.
- Criada opção que permite alterar multiplos NCMs para outro NCM na opção de alteração de múltiplos produtos.
- Arrumado problema do resumo de contas a receber por cliente, que não agrupava os dados.
- Implementado TEF no suprimento de caixa, opção que gera crédido para cliente;
- Correcoes diversas.
- Resolvido problema de arredondamento na leitura da etiqueta de balança;
- Bloqueio de tentativa de emissão de NCF-e para clientes de outro estado, atraves do botão direito do mouse na consulta vendas: antes gerava ERRO.
- Criada permissão para bloquear usuário de excluir mesa;
- Erro na devolução de vendas quando consulta por produto;
- Erro no relatório de cartão ponto, quando emite periodo que contemplem 2 meses;
- Nao gerar senha no romaneio da finalização da mesa;
- Não permite mais cancelar a emissão do cumpom de NFC-e se for teclado ESC no momento que pede o CPF, quando o parâmetro estiver programado para transmitir automaticamente NFC-e após a gravação da venda;
- No programa de impressão de etiquetas, quando o preço a vista é diferente do preço a prazo, o produto vai aparecer com cor diferente na digitacao, para facilitar a identificação.
- Na retirada e suprimento de caixa, no recibo, será impressa a lista de valores digitados, para facilitar a conferência.
- Possibilidade de emitir recibos de contas a receber em impressora de cupom;
- Correção do programa de Manifesto de Documentos Eletronicos - MFD-e
- Possibilidade de pesquisar mesas pelo número, no controle de restaurantes.
- Incluído ícone para ativar teclado virtual na função de pesquisa.
- Criado parâmetro que possibilita dispensar a necessidade do botão "gravar" apos a conclusão dos pagamentos, no fechamento da venda.
- Desenvolvido integração do sistema Techsoft com o Sistema TEF SCOPE - Getcard
- Novo parâmetro de configuração inserido nos relatórios: possibilidade de impressão "zebrada"
- Criado parâmetro que permite dispensar a necessidade do botão gravar após conclusão do pagamento de uma venda.
- Revisado procedimento de gravação de venda para reduzir o tempo de espera pela gravação.
- Novo recurso: possibilidade de incluir a foto dos clientes no cadastro, com a opção de captura de foto a partir de Webcam.
- Incluido botão nas telas de vendas, pedidos e orçamentos para possibilitar consultar ou alterar a foto do cliente.
- Corrigido problema de campos Alíquota e Valor de Cofins que não estavam aparecendo na digitação da NF-e
- Criado parâmetro para salvar o último preço de venda no cadastro do produto, quando o preço estiver zerado. Esta funcionalidade é muito util durante a fase de implantação.
- No lançamento de despesas, sistema passa a mostrar a previsão e o realizado dentro do mes, de uma determinada despesa no ato do lançamento.
- Possibilidade de parcelar notas de compras em mais de 12 parcelas.
- Corrigido problema na emissão de nota fiscal a partir de cupom.
- Possibilidade de emissão da quantidade de parcelas no romaneio de vendas, para quando se parcela em cartão.
- Corrigido problema na emissão de NFC-e para cliente cadastrado, quando no cadastro do cliente consta um endereço de outro estado.
- Impressão do nome da mesa na conferência.
- Melhorado sistema de backup que passa a avisar insistentemente quando o backup não está sendo feito. Bachup automatico para servidor TS.
- Arquivo de backup dividodo para não ficar muito grande.
- Retirado o e-mail do destinatário de dentro do xml da NFe, para evitar problemas com vírus de computador que capturam informações de XML.
- Corrigido problema na digitação de pedidos e orçamentos: erro quando digita item sem escolher cliente.
- Sistema passa a avisar quantidade de dias que faltam para expiração da liçença.
- Desenvolvido e implementado o MDF-e (Manifesto de documento fiscal eletronico). Sistema passa a emitir também este documento.
- Possibilidade de controlar a visualização de impressão de orçamentos e pedidos, tanto no caso de impressão em cupom como em sulfite.
- Criado arquivamento de dados: contas a pagar e contas a receber. Possibilidade de consultar contas arquivadas.
- Possibilidade de emitir pedido de venda em cupom 80/58mm
- Para atender a legislação, foi implementada a partilha de ICMS entre estados destino e orígem, em vandas interestaduais para pessoa fisica (e-commerce).
- Corrigido problema na impressao de observacoes de produtos na DANFE de NFe;
- Corrigido problema no filtro de cupons pendentes, na transmissão de NFC-e;
- Criada possibilidade de se trabalhar com tabela de preços no Caixa Rapido;
- Possibilidade de se configurar CST de PIS e COFINS na tabela de tributaçao de produtos.
- Criada a coluna "CEST" na digitação da NFe, para permitor alteração da CEST dos produtos.
- Aprimoradas as telas de caixa e de mesas, para serem compativeis com diversas resolucoes de monitores.
- Sistema manterá a tela de mesas aberta, após faturar uma mesa;
- Possibilidade gerar novamente as mesas no controle de mesas;
- Criado parâmetro para obrigar informar um vendedor no cadastramento de clientes;
- Sistema passa a demonstrar na conferencia de caixa, o numero de parcelas nas vendas a prazo e tambem em cheques.
- Corrigida TAG de tipo de venda (a vista/a prazo) no XML da NFC-e.
- Bloqueada possibilidade de editar cadstro de clientes atraves dos programas de venda, pedidos e orcamentos, quando o usuario não tiver permissão de editar atraves do cadastro.
- Possibilidade de se utilizar o caixa rápido, mesmo quando cliente não utiliza NFC-e.
- Corrigido problema na informação do CEST, que passa a ser obrigatório na NF-e.
- Reformulado a opção de Adiantamento a Fornecedor na retirada de caixa, com alterações no layout de impressão do comprovante.
- Alterado layout da tela do controle de mesas, para que fique mais agradavel sua utilização.
- Possibilidade de inserir uma observação na venda atraves da sequencia de teclas "ALT+O", na venda pelo caixa rápido.
- Corrigido problema na visualização de uma NF-e de venda, que não mostrava na tela os valores de ST, apos a transmissao da nota.
- Corrigido problema que duplicava o numero das parcelas em contas a receber, se fossem lancadas duas finalizadoras a prazo.
- Criado novo filtro na consulta de contas a pagar: filtrar contas marcadas como liberadas em crédito para cliente.
- Corrigido problema da consulta notas de venda, que não mostrava a primeira nota do dia, caso existisse apenas uma venda no dia.
- Criada função para copiar para area de transferencia, dados obtidos pelas consultas de clientes, produtos, contas a receber e resumo de vandas. Os dados copiados para area de transferencia poderao ser colados no excel, por exemplo.
- Resumo de vendas diario passa a apresentar novas informações: Quantidade de vendas e Ticket médio.
- Criado opção para consulta vendas de produtos por Observação do produto, o que permite por exemplo, informar um numero de serie na venda e consultar posteriormente.
- Na NF-e, quando for vendido um produto que se recolhe substituição tributária, calculando-se essa substituição a partir do sistema, passa a ser impresso na DANFE, nas observaçoes do produto, os dados de calculo como BCST, MVA e ICMS ST.
- Criado campo na tabela de subgrupos que permite cadastrar um percentual de desconto padrão a ser impresso nas etiquetas de código de barras de produtos.
- Etiqueta de codigo de barras de produtos possibilita agora emissão de dois preços, sendo preço a vista e preço a prazo.
- Criada aba para descrição detalhada no cadastro de produtos. Esta aba permite a digitação de um texto longo, com muitas informações sobre o produto. Este campo será exportado para o sistema de e-commerce da Techsoft.
- As imagens de produtos que antes ficavem em uma opção separada no botão direito do mouse, agora são editadas em uma aba no cadastro.
- Incluida possibilidade de pesquisar um pedido atraves do campo observação na manutenção/consulta de pedidos.
- Corrigidos problemas técnicos na emissão da NFC-e em contingência Off Line. Sistema não estava emitindo corretamente nesta situação.
- Corrigido problema do credito de ICMS que não estava sendo considerado na consulta de detalhamento de margem de lucro, nos programas de orçamentos, pedidos e vendas.
- A partir de agora, no relatório de conferência de caixa, será mostrada uma coluna ao lado do valor de venda em cartão de crédito, que conterá informações detalhadas a respeito do tipo de cartão utilizado.
- Reconstruido e reformulado programa de finalização de compra, para que todo o procedimento fique mais eficiente, eliminando diferenças em arredondamentos e outros problemas em venda de carão.
- Novas opções no cadastramento de administradoras de cartão, que deixam tudo muito mais aplo e flexível no que se refere a esse tipo de parametrização.
- Criadas novas permissões para acessar consulta de NF-e e NFC-e.
- Corrigido problema na pesquiva de produtos por referência, que não encontrava o produto quando tinha espaço em branco na referencia.
- Alterada função do botão cancelar na caixa que solicita informação do CPF na emissão da NFC-e. Se for dado ESC ou clicado no botão Cancelar, a emissão da nota será cancelada.
- Corrigido Access Violation quando entra na opção de geração de arquivo de remessa.
- Corrigido Access Violation
- Corrigido problema no acerto de estoque efetuado atraves da manutenção do cadastro de produtos, que não gravava despesa de acordo com os parametros configurados.
- Implementada nota fiscal a partir de cupom NFC-e: Esta nota será emitida com cfop 5929, e não será tributada, da mesma forma como acontecia com nota emitida a partir de cupom ECF.
- A pesquisa de clientes passar a montrar clientes inativos e bloqueados de cor diferente.
- Quando baixa conta a receber com data retroativa, sistema irá registrar o lançamento no caixa referente a data digitada na baixa. Antes, registrava na data do caixa atual.
- Corrigida falha que não permitia emitir nota apos efetuar acerto no estoque, quando se clicava no botao nota fiscal e cancelava a emissao.
- Inseriada coluna "unidade", para mostrar a unidade do cadastro de produtos no lançamento de vendas, pedidos e orçamentos.
- Criada assinatura eletrônica atravez de certificado digital, para o executável do sistema Techsoft, que tem como finalidade eliminar os conflitos que ocorrem entre o sistema e os plugins de aplicativos de bancos. Esses conflitos causavam lentidao.
- Corrigidos problemas na emissao de boletos modelo pelo componente FR.
- Sistema passa a permitir ao usuário selecionar grupos/departamentos diferentes dos grupos e departamentos padrão do subgrupo no cadastro de produtos.
- Corrigidos problemas no programa de digitação de acertos de estoque.
- A partir de agora, quando o cliente possui apenas uma operadora de cartão cadastrada, o sistema não vai mais perguntar qual operadora no momento do lançamento de um cartao.
- Criada impressão da etiqueta de entrega.
- Possibilidade de configurar margens para impressao do romaneio em cupom.
- Corrigidos problemas de ACCESS VIOLATION em consultas de vendas.
- Corrigido problema de sinal errado no momento da inclusao de uma receita com valor padrão definido no sistema de controle de despesas.
- Validação das datas de entrada e de emissão da entrada de notas.
- Possibilidade de editar a descrição do historico da operação nas opções de ajuste de saldo e transferencia entre contas, no sistema de controle de contas bancarias/caixa.
- Criado novo campo: "Numero do Item no Pedido", para ser informado opcionalmente na emissão da nota fiscal NFe, em conjunto com o campo "XPED".
- Quando se preenche o número do pedido na primeira aba da NFe, o sistema irá automaticamente replicar esse número no campo "Numero do pedido" de cada item.
- Quando se insere numero do pedido na primeira aba da NFe, o sistema irá automaticamente emitir essa informação na observação da NFe.
- No adiantamento a fornecedores, sistema irá gravar a observaçao digitada no momento do procedimento, no campo observação do contas a receber.
- Criadas novas permissões para: Imprimir consultas de clientes, produtos, fornecedores e vendas, bem como permissao para excluir venda do dia atual.
- Implementadas novas rotinas de verificação e segurança na transmissão da NFC-e. Sistema passa a corrigir automaticamente retorno incorreto de informações por parte do webservice.
- Criada rotina para conferir os dados dos arquivos XML salvos, com as informações constantes no banco de dados, apontando possiveis divergências.
- Corrigido problema que permitia ao usuario visualizar custo de mercadoria atraves da consulta movimentações, mesmo que este não tivesse permissão para faze-lo.
- Possibilidade de abrir o link do google mapas através do cadastro de clientes, em modo consulta. (antes era possivel apenas em modo edição)
- Corrigido problema de Access Violation na consulta contas a pagar, quando consultada atravez do controle de despesa.
- Corrigido problema que, ao cancelar boleto do tipo FR, o sistema não excluia o registro da geração do arquivo de remessa.
- Sistema foi readequado a novas exigências da legislação de NFC-e, que obrigam a fornecer novas informações como tipo de integração nas vendas com cartão.
- Reestruturado rotinas de verificação de erros nos retornos do webservice da NFC-e.
- Criada opção para que com a senha do administrador se possa corrigir dessincronismo entre a base de dados e os arquivos XML das NFC-e.
- Criada opção "Adiantamento a Fornecedores" na opção de Retirada de Caixa. Esta opção permite lançar uma saida de caixa com a finalidade de efetuar um pagamento adiantado a um fornecedor, ou ainda um vale para funcionário. Ao executar um adiantamento a fornecedor, o sistema irá fazer uma retirada de caixa e ao mesmo tempo, gerar uma conta a receber do fornecedor em questão.
- Corrigido problema na emissão de recibo de conta já baixada, que emitia data incorreta.
- Criada opção para conceder desconto em subtotal na tela de vendas do caixa rápido.
- Corrigido problema na alteração do OPERACAO da NF-e que não estava alterando o CFOP.
- Implementação da nota fiscal de combustivel.
- Novo sistema de pesquisa produtos e clientes. A partir de agora, para se pesquisar um produto ou cliente, o sistema ira considerar as palavras digitadas, independente da ordem. Antes para encontrar "PAPEL SULFITE VERMELHO" tinha que se digitar estas tres palavras na ordem que estao cadastradas. Agora, pode-se digitar tanto "SULFITE PAPEL" como "PAPEL VERMEL" que o sistema ira encontrar do mesmo jeito.
- Criado um campo na tabela de ICMS, que pode conter opcionalmente um "CFOP ALTERNATIVO PARA VENDA". Se este campo estiver preenchido, no momento da venda de uma mercadoria, este CFOP será utilizado ao invez de utilizar o CFOP padrão do sistema.
- Reformulado sistema de filtros da geração do arquivo de remessa de boletos.
- Diversas melhorias nos processos internos de transmissão e recuperação de notas NFC-e em contingência ou com status de erro.
- Nova opção de pesquisa na devolução/troca de mercadorias: Pesquisa por produtos. Foi criado um parâmetro para definir o periodo máximo da pesquisa por produto.
- Novo sistema de trocas de produtos: Agora é possivel acionar a troca de um produto na tela de pagamento de venda, através da sequencia de teclas ALT + T. Com isso, o processo fica mais simples no caso de trocas rápidas.
- Incluida a possibilidade de selecionar vendedor na tela do caixa rápido.
- Novo parametro que permite apresentar a lucratividade bruta na tela de orçamentos, pedidos e vendas.
- Alterada a tela do caixa rápido, com a inclusão abas para os produtos de venda rápida, permitindo uma quantidade muito maior de produtos. A partir de agora, para alternar a exibição entre logotipo/atalhos/imagens do produto, utilizar o botão direito do mouse. Em breve estará disponivel nesta tela o controle de mesas também.
- Corrigido problema que permitia lançar vencimento retroativo das faturar na emissao da NF-e.
- Resolvido problema na consulta de pedidos que possuem um determinado produto pendente;
- Resolvidos diversos problemas de "Access Violation" em diversos pontos do sistema, quando se alternava janela durante um processamento.
- Na baixa de contas a receber, bloqueado o pagamento em cartão, para baixa de contas do tipo cartão.
- Não será mais permitido ratear uma despesa que já foi rateada.
- Corrigida falha no controle de despesas que poderia duplicar um registro de contas a pagar, quando lançada despesa a prazo.
- Arrumada a funcionalidade que permite emitir uma nota de devolução de vendas a partir da consulta ao lançamento da devolução, com o botão direito do mouse;
- Sistema passa a trazer o campo para informar o cpf na nota, mesmo que o cliente tenha cadastro, permitindo assim que seja informado um outro CPF diferente do cadastrado, ou ainda que não seja informado o CPF, caso o cliente não queira informar.
- Consulta a NFC-e por CPF, mesmo que o cliente não seja cadastrado.
- Alterado descrição da nota de "Ressarcimento de crédito de ICMS" para "Transferência de Crédito de ICMS para conta gráfica"
- Alteradas nomes das colunas da consulta notas de entrada para apresentar os dados de forma mais clara.
- Bloqueado o cadastramento de mais de um produto com o mesmo código de barras.
- Possibilidade de imprimir a relação de produtos por fornecedor.
- Parâmetro de desconto máximo permitido em Orçamentos/pedidos/Vendas passa a aceitar valores com decimais.
- Possibilidade de parametrizar um texto para observação no rodapé dos Orçamentos
- Sistema passa a gravar o Usuário/Operador de cada transação lançada no sistema. Possibilidade de tirar o fecamento de caixa por operador. Pode-se utilizar esse recurso para fecamento por turno.
- Sistema passa a gravar no caixa aviso a respeito de abandonamento de venda iniciada.
- Criado comprovante impresso de retirada de caixa.
- Novo módulo para tratamento automático/retransmissão de NFCe's com status de ERRO.
- Liberada versão com adequação de NF-e e NFC-e para atender novos padrões da receita: Notas técnicas 02/2015 e 03/2015.
- Liberada versão beta do sistema de controle de mesas para restaurantes.
- Bloqueada geração de NFC-e para vendas acima de 10 mil reais.
- Corrigidos campos que estavam desalinhados na emissão do recibo.
- Incluida uma coluna para mostrar a CHAVE na consulta/relatório de NFC-e e NF-e.
- Possibilidade de visualizar o XML da nota, nas consultas NFC-e e Notas de compra, igual existia na NF-e.
- Criado campo no cadastro de produtos que permite cadastrar um fator de venda para um produto. Este fator pode ser utilizado por exemplo para inserir no produto o preço em DÓLAR, ou PESO EM OURO.
- No programa de alteração de preços foi criada opção para atualização automatica de preços de venda com base no fator do cadastro de produtos e em uma cotação informada para o sistema.
- Criado parâmetro que permite não salvar automaticamente cópia em PDF do DANFE da NFe, no momento da transmissão da nota. Habilitando este parâmetro, a transmissão de notas poderá ficar mais rápida, além de ocupar menos espaço em disco.
- Inserido um segundo telefone no romaneio de vendas emitido em cupom.